2018年9月份定南县财政预算收支执行情况分析
2018-11-22
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    20189月份定南县财政预算收支执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

19月份当月,财政总收入入库9592.0万元,比去年同期增长3.0%。其中一般公共预算收入5983.1万元,比上年同期下降19.0%。一般公共预算支出26029.0万元,与上年同期持平。

21-9月份全县财政总收入完成89006.6万元,比上年同期增收3103.8万元,增长3.6%

分部门看:原国税系统完成33740.8万元,比上年同期增收8034.8万元,增长31.3%;原地税系统完成33102.2万元,比上年同期下降1128.3万元,下降3.3%;财政部门完成22163.6万元,比上年同期减收3802.7万元,下降14.6%

分级次看:上划中央收入22710.3万元,比上年同期增收4951.2万元,增长27.9%;上划省级收入2497.2万元,比上年同期增收547.3万元,增长28.1%;一般公共预算收入63799.1万元,比上年同期减收2394.7万元,下降3.6%

分税种看:全县非税收入完成22163.6万元,比上年同期减收3802.7万元,下降14.6%;税收收入完成66843.0万元,比上年同期增收6906.5万元,增长11.5%,占财政总收入比重为75.1%,税占比高于上年同期5.3个百分点。

31-9月份,全县一般公共预算支出211064.5万元,比上年同期增支12105.6万元,增长6.1%,增幅全市排名第19位。其中:民生类支出186494.2万元,比上年同期增长5.9%,占全县一般公共预算支出的88.4%;影响GDP的八项支出164288.3万元,比上年同期增长5.6%,占全县一般公共预算支出的77.8%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-9月份,政府性基金收入累计完成46491.0万元,比上年同期增长424.9%,增幅全市排列第3位。其中:国有土地使用权出让收入46162.0万元,农业土地开发资金收入170.0万元,彩票公益金收入159.0万元。

2、基金支出

1-9月份,政府性基金累计支出31752.0万元,比上年同期增长    1088.3%,增幅全市排列第1位。其中征地和拆迁补偿支出8064.0万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出23113.0万元,城市建设支出6.0万元,移民补助支出65.0万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出153.0万元,用于体育事业的彩票公益金支出76.0万元,用于教育事业的彩票公益金支出29.0万元,用于社会福利的彩票公益金支出246.0万元。

三、财政收支运行情况

1、收入持续增长,增幅低位徘徊。全县财税部门积极组织收入,1-9月份实现财政总收入89006.6万元,比上年同期增收3103.8万元,增长3.6%,完成全年预期目标数的75.6%,总收入增幅位列全市第19位;一般公共预算收入完成63799.1万元,同比下降2394.7万元,下降3.6%,一般公共预算收入增幅全市排名第19位。

2、行业税收总体实现增收。1-9月份实现税收收入66843.0万元,比上年同期增收6906.5万元,增长11.5%,税收收入占财政总收入的比重为75.1%,比上年同期增加了5.3个百分点。分行业主要增减情况分析如下:1.今年以来我县房地产业税收收入增长显著,1-9月份我县房地产业累计入库15855.4万元,同比增收6388.6万元,增长67.5%2.1-9月份金融保险行业累计入库3053.4万元,同比增收442.8万元,增长17.0%3.钨砂行业1-9月份累计入库4019.5万元,同比增收1724.6万元,增长75.1%(江西省鑫盛钨业有限公司1-9月份累计入库3405.6万元)。4.电力行业1-9月份累计入库1153.0万元,同比增收193.3万元,增长20.1%5.受环保等因素影响,我县稀土开采业延续上一年度的低迷势态,1-9月份稀土行业累计入库3943.4万元,同比减收5002.0万元,下降55.9%6.其他列入重点税源企业1-9月份实现税收收入累计入库6600.6万元,比上年同期增收1248.8万元,增长23.3%

3、支出进度放缓,重点保障民生。我县财政部门把加快支出进度作为落实积极财政政策,提高财政效率,更好的服务好全县“六大攻坚战”的一项重点工作来抓。1-9月份全县一般公共预算支出211064.5万元,比上年同期增支12105.6万元,增长6.1%优化支出结构,着力保障重点支出,上半年用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出186494.2万元,占全县一般公共预算支出的88.4%,比上年同期增长5.9%

1-9月份我县预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,但财税征收工作形势严峻。全县财税部门要在县委、县政府的领导下,积极挖掘财源,着力增强财政后劲,确保全年财政收支平衡

 


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