定南县老干部局2018年部门预算
2018-03-08
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定南县老干部局2018年部门预算
 
 
目  录
 
第一部分 定南县老干部局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 定南县老干部局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  定南县老干部局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
 

第一部分 定南县老干部局概况
 
一、部门主要职责
定南县委老干部局是主管全县老干部工作的县委职能部门,归口县委组织部管理,主要职责:1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关老干部工作的方针、政策,落实县委、县政府有关老干部工作的部署,负责全县离退休干部的宏观管理。
2、指导全县离退体干部的政治理论学习,配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。
3、指导、督促、检查各镇(街道)、各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。
4、指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用,宣传表彰老干部中的先进人物和先进事迹。
5、根据县委的部署,负责组织全县副县级以上离退休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。
6、负责办理全县企业离休干部医疗证。
7、指导全县老干部工作部门工作,开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。
8、指导县老年大学和各镇、各单位老干部活动室及老同志学校工作。
9、承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
    定南县委老干部局编制数8人,其中:行政编制6人、参公编制2人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员6人、参公人员2人;企业离休人员2人;退休人员5人。 
第二部分  定南县老干部局2018年部门预算情况说明
 
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年定南县老干部局收入预算总额153.85万元,较上年预算安排增加7.2%,主要原因是人员增加,物价上涨。其中:财政拨款收入153.85万元,上级补助收入0万元,其他收入100万元,上年结转(结余)0万元。
2018年定南县委老干局收入预算总额为153.85万元,较上年预算增加7.2%,主要原因是物价上涨。 其中:财政拨款收入153.85万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元
(二)支出预算情况
2018年定南县委老干局收入预算总额为153.85万元,较上年预算增加7.2%,主要原因是物价上涨。其中:部门支出153.85万元。
支出项目类别划分:基本支出153.85万元,包括人员支出102.96万元、日常公用支出50.89万元;项目支出0万元,全部为行政事业项目支出;上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出130.45万元,社会保障和就业支出15.91万元,住房保障支出7.49万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出87.55万元,商品和服务支出50.89万元,对个人和家庭补助15.41万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年定南县财政拨款支出预算153.85万元,较上年预算增加7.2%,具体支出情况为是:一般公共服务支出130.45万元,社会保障和就业15.91万元,住房保障支出7.49万元。

(四)政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算50.89万元,比上年增加1%,主要原因是物价上涨等支出。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,
2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年定南县老干局“三公”经费预算安排 1万元,与上年预算数持平。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。
公务接待费1万元,与上年预算数持平。
公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。
公务用车购置费0万元。
主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。
 
第三部分  定南县老干部局2018年部门预算表
 
八张表(详见附表)
2018年定南县部门预算公开表
 
第四部分   名词解释
 
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件下载:2018年老干局部门预算公开表(106).xls

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