中共定南县委党校2018年部门预算
2018-03-08
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中共定南县委党校2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分 中共定南县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共定南县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  中共定南县委党校2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 中共定南县委党校概况

 

一、部门主要职责

中共定南县委党校是县委直属部门,主要职责是按照中央、省、市和县委对干部队伍建设的要求及全县干部教育培训规划,会同组织部门制定各类干部培训轮训计划,对镇、村两级和县直机关党员领导干部及其后备干部和理论骨干进行培训轮训,发挥干部培训主渠道作用;宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念、新思想、新战略;围绕县委、县政府的中心任务和重大战略决策部署,对全县经济社会发展的重要理论和现实问题开展研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务;会同组织部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,并将考核结果作为干部使用的重要依据之一;承办县委、县政府及上级党校交办的其他工作。

二、部门基本情况

中共定南县委党校及下属教研室编制数13人,其中:县委党校参公事业编制5人,实有人数3人,其中在职行政编制1人,参公事业编制2人;教研室事业编制8人,实有人数6人,其中在职事业编制6人。退休人员6人。

 

第二部分  中共定南县委党校2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年中共定南县委党校收入预算总额112.18万元,较上年预算安排增加20.4%,主要原因是人员工资水平提高,工资福利支出增加,。其中:财政拨款收入112.18万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

)支出预算情况

2018年中共定南县委党校支出预算总额112.18万元,较上年预算安排增加20.4%,主要原因是人员工资水平提高,工资福利支出增加,其中:部门支出112.18万元。

按支出项目类别划分:基本支出112.18万元,包括人员支出76.34万元、日常公用支出35.84万元;项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出 91.58万元,社会保障和就业支出14.91万元,住房保障支出5.69万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出76.34万元,商品和服务支出35.84万元,对个人和家庭补助0万元,其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年中共定南县委党校财政拨款支出预算112.18万元,较上年预算安排增加20.4%。具体支出情况是:教育支出91.58万元,社会保障和就业支出14.91万元,住房保障支出5.69万元

(四)政府性基金情况

本部门2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算35.38万元,比上年增加6.6%,主要原因是计算口径发生变化,其他交通补贴计入机关运行经费。

(六)政府采购情况

本部门2018没有安排政府采购。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年中共定南县委党校“三公”经费预算安排1万元,与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费1万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  中共定南县委党校2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

2018定南县部门预算公开表

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:2018年党校部门预算公开表(149).xls

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