定南县总工会2018年部门预算
目 录
第一部分 定南县总工会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 定南县总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 定南县总工会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 定南县总工会概况
一、部门主要职责
定南县总工会是全县各单位工会组织的领导机关，在中共定南县委县政府和市总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：
（1）维护职工的合法利益和民主权利；
（2）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；
（3）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关民主管理；
（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
主要工作任务是：以中国梦凝聚广大职工的精神和力量，全面发挥广大职工建设新定南的主力军作用；以推进“三个普遍”为抓手，切实履行维护职工合法权益的基本职责；以加快构建服务职工工作体系为载体，促进社会和谐和职工队伍稳定；以促进职工全面发展为目标，深入推进职工素质工程建设；以激发基层工会活力为重点，不断扩大工会组织覆盖面和影响力；以提升服务大局、服务基层、服务职工的能力和水平为主线，努力建设学习型、服务型、创新型工会组织。
二、部门基本情况
定南县总工会现有编制数12人，其中：行政编制6人、工勤编1人、全额事业编制3人、自收自支事业编制2人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政编制6人、工勤编1人、全额事业编制2人、自收自支事业编制2人。退休人员9人。
第二部分 定南县总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年定南县总工会收入预算总额为333.92万元，其中：财政拨款收入333.92万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2018年定南县总工会支出预算总额为333.92万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出158.92万元，占支出预算总额的47.59%，包括工资福利支出86.06万元、商品和服务支出72.86万元、对个人和家庭的补助支出0万元；其他支出160万元，占支出预算总额的47.92%，包括上解上级工会经费60万元，下解下级工会经费30万元，劳模疗休养5万元，职工活动支出30万元，困难职工救助5万元，园区工会与园区企业规范化建设30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出308.51万元，占支出预算总额的92.39%；社会保障和就业16.47万元，占支出预算总额的4.93%；医疗卫生与计划生育支出2.17万元，占支出预算总额的0.65%；住房保障支出6.77万元，占支出预算总额的2.03%。
（三）财政拨款支出情况
2018年定南县总工会财政补助支出预算333.92万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出308.51万元，占支出预算总额的92.39%；社会保障和就业16.47万元，占支出预算总额的4.93%；医疗卫生与计划生育支出2.17万元，占支出预算总额的0.65%；住房保障支出6.77万元，占支出预算总额的2.03%。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年定南县总工会“三公”经费预算安排6万元，与上年预算数持平。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费6万元，与上年预算数持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。
公务用车购置费0万元。
主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。
第三部分 定南县总工会2018年部门预算表
八张表（详见附表）