定南县果业局2018年部门预算
2018-03-08
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定南县果业局2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县果业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县果业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  定南县果业局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算三公经费支出表

七、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

第一部分 定南县果业局概况

 

一、部门主要职责

定南县果业局是主管果业工作的县政府组成部门,主要职责是:

1、研究制定全县果业发展规划和年度计划,重点抓好脐橙产业发展工作。

2、负责全县果业科技、果业开发、水果生产和低产园改造的管理和技术指导。

3、主管全县果苗生产,参与果苗执法监督。

4、指导和协调镇、村果业社会化服务工作。

5、负责果业培训工作,组织各种形式的果业教育和技术培训。

6、负责果品市场信息的调研和发布工作,参与果品市场的监督和管理等。

二、部门基本情况

定南县果业局编制数10人,其中:参照公务员管理编制10人,实有人数8人,其中在职8人,退休人员6人。

 

 

 

 

第二部分  定南县果业局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年定南县果业局收入预算总额98.3293万元,较上年预算安排减少3.5%,主要原因是人员减少。其中:财政拨款收入98.3293万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

)支出预算情况

2018年定南县果业局支出预算总额98.3293万元,较上年预算安排增加3.2%,主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出98.3293万元,包括人员支出95.1293万元、日常公用支出3.2万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.9314万元,社会保障和就业支出13.7167万元,住房保障支出5.6818万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出75.1293万元,商品和服务支出23.2万元。

(三)政府性基金情况

本部门2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算20万元,比上年增加50%,主要原因是工作量增加,物价上涨等支出。

(五)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至20171231,部门共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

(七)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年定南县果业局“三公”经费预算安排5万元,与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费5万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

 

 

第三部分  定南县果业局2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

2018定南县部门预算公开表


附件下载:2018年果业局部门预算公开表(303).xls

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