定南县林业局2018年部门预算
2018-03-08
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定南县林业局2018年部门预算

  

  

 

第一部分 定南县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县林业局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  定南县林业局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县林业局概况

 

一、 部门主要职责

1、贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法,经批准后组织实施。

2、制定全县林业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3、组织开展植树造林、封山育林工作;组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;指导、管理商品材、公益林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作。

4、组织管理森林资源和陆生野生动物资源,组织实施全县森林资源调查、动态监测和统计工作;承担林地、林权的管理和合理开发利用工作;负责林业基层建设;监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输

二、部门基本情况

定南县林业局及云台山生态林场总编制数107人,其中:行政编制18人,全额事业编制85人、自收自支事业编制4人;实有人数81人,其中:在职人数81人,包括行政人员10人、全额事业67人、自收自支4人;退休人42

 

 

第二部分  定南县林业局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年定南县林业局收入预算总额872.44万元(其中云台山生态林场115.46万元),较上年预算安排增加3.23%,主要原因是人员工资增加。其中:财政拨款收入872.44万元(其中云台山生态林场115.46万元),上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

)支出预算情况

2018年定南县林业局支出预算总额872.44万元(其中云台山生态林场115.46万元),较上年预算安排增加3.23%,主要原因是人员工资增加。其中:部门支出872.44万元(其中云台山生态林场115.46万元)。

按支出项目类别划分:基本支出872.44万元(其中云台山生态林场115.46万元),包括人员支出733.34万元(其中云台山生态林场110.26万元)、日常公用支出139.1万元(其中云台山生态林场5.2万元);项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出617.58万元(其中云台山生态林场85.24万元),社会保障和就业支出201.31万元(其中云台山生态林场20.97万元),住房保障支出53.55万元(其中云台山生态林场9.25万元)。

按支出经济分类划分:工资福利支出679.79万元(其中云台山生态林场101.01万元),商品和服务支出139.1万元(其中云台山生态林场5.2万元),对个人和家庭补助53.55万元(其中云台山生态林场9.25万元),其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年定南县林业局财政拨款支出预算872.44万元(其中云台山生态林场115.46万元),比上年增加15.2%。具体支出情况是:一般公共服务617.58万元(其中云台山生态林场85.24万元),社会保障和就业201.31万元(其中云台山生态林场20.97万元),住房保障支出53.55万元(其中云台山生态林场9.25万元)。

(四)政府性基金情况

本部门2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算617.58万元(其中云台山生态林场85.24万元),主要原因是人员工资增加等支出。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额32.2万元,其中:政府采购货物预算12.2万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆,

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年定南县林业局“三公”经费预算安排17.99万元(其中云台山生态林场1万元),与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费11.52万元(其中云台山生态林场0.53万元),与上年预算数持平。

公务用车运行维护费6.47万元(其中云台山生态林场0.47万元),与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

 

 

 

第三部分  定南县财政局2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

2018定南县部门预算公开表

 

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


附件下载:2018年林业局部门预算公开表(304).xls

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