定南县公安局2018年部门预算
2018-03-08
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定南县公安局2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县公安局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  定南县公安局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县公安局概况

 

一、部门主要职责

定南县公安局是主管公安工作的直属机构,主要职责是:

1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策,对全县公安机关实施组织领导和指挥;对全县公安工作进行决策、部署。

2、掌握国内安全和社会治安情况,与“法轮功”及其他邪教组织进行斗争。

3、实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。

4、实施依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;管理集会、游行、示威活动;

5、处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

6、实施出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7、组织实施消防工作,实行消防监督。

8、贯彻《警卫工作规定》警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

9、维护道路交通安全、交通秩序,负责车辆、驾驶员管理工作;查处交通事故。

10、负责对国家机关、社会团体、企事业单位、院校和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安组织的治安防控工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

11、实施信息通信工作和公安信息网络安全监察工作。

12、实施监管场所看管、开展狱侦、深挖犯罪和看守所管理等工作。

13、实施全县公安法制建设,指导、检查、监督公共执法活动;负责全县收容教养审批工作。

14、组织实施全县禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒领导小组办公室的日常工作。

15、组织全县公安科学技术工作,规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

16、规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

17、负责全县公安政治工作和队伍建设;组织实施全县公安教育、培训及技能训练;组织公安宣传工作;按规定权限管理干部人事工作。

18、组织实施全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处公安队伍违纪案件。

19、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

 

二、部门基本情况

定南县公安局(含下属单位:森林公安、交警大队、看守所)编制数218人,其中:行政编制218人;实有人数272人,其中:在职人数220人,包括行政人员220人;退休人员52

 

第二部分  定南县公安局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年定南县公安局收入预算总额5792.43万元,较上年预算安排增加40.34%,主要原因是人员增加,物价上涨。其中:财政拨款收入4353.37万元,上级补助收入713万元,其他收入150万元,上年结转(结余)576.06万元。

)支出预算情况

2018年定南县公安局支出预算总额5792.43万元,较上年预算安排增加40.34%,主要原因是人员增加,物价上涨。其中:部门支出5792.43万元。

按支出项目类别划分:基本支出4830.63万元,包括人员支出2315.97万元、日常公用支出2514.66万元;项目支出961.8万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出支出5215.28万元,社会保障和就业支出402.68万元,住房保障支出174.47万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2284.97万元,商品和服务支出2514.66万元,对个人和家庭补助31万元,其他资本性支出961.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年定南县公安局财政拨款支出预算4353.37万元,比上年增加17.87%。具体支出情况是:一般公共服务3776.22万元,社会保障和就业402.68万元,住房保障支出174.47万元。

(四)政府性基金情况

本部门2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算4133.48万元,比上年增加23.12%,主要原因是人员增加,物价上涨等支出。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额764.8万元,其中:政府采购货物预算649.8万元、政府采购工程预算115万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231,部门共有车辆46辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车45辆,

2018年部门预算安排购置车辆2辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金200万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年定南县公安局“三公”经费预算安排206.5万元,与上年预算数持平。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费27.5万元,与上年预算数持平。

公务用车运行维护费149万元,与上年预算数持平。

公务用车购置费30万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县公安局2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

2018定南县部门预算公开表

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:2018年公安局部门预算公开表(140).xls

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