2018年3月份定南县财政预算收支执行情况分析
2018-04-13
来源:定南人民政府    访问次数:
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一、财政预算收支完成情况

13月份当月,财政总收入入库18335.5万元,比去年同期增长7.8%。其中一般公共预算收入15515.0万元,比上年同期增长8.7%。一般公共预算支出30298.2万元,比上年同期增长12.1%

21-3月份全县财政总收入完成29478.4万元,比上年同期增收2016.0万元,增长7.3%

分部门看:国税系统完成10102.1万元,比上年同期增收2098.0万元,增长26.2%;地税系统完成11075.4万元,比上年同期减收744.1万元,下降6.3%;财政部门完成8300.9万元,比上年同期增收662.1万元,增长8.7%

分级次看:上划中央收入7041.1万元,比上年同期增收1245.6万元,增长21.5%;上划省级收入771.5万元,比上年同期增收129.8万元,增长20.2%;一般公共预算收入21665.8万元,比上年同期增收640.6万元,增长3.0%

分税种看:全县非税收入完成8300.9万元,比上年同期增收662.1万元,增长8.7%;税收收入完成21177.5万元,比上年同期增收1353.9万元,增长6.8%,占财政总收入比重为71.8%,税占比全市排名第18位。

31-3月份,全县一般公共预算支出70817.5万元,比上年同期增支9599.0万元,增长15.7%,增幅全市排名第16位。其中:民生类支出62536.2万元,比上年同期增长16.3%,占全县一般公共预算支出的88.3%;影响GDP的八项支出58938.1万元,比上年同期增长16.2%,占全县一般公共预算支出的83.2%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-3月份,政府性基金收入累计完成12741万元,比上年同期增长1514.8%,增幅全市排列第3位。其中:国有土地使用权出让收入12688万元,农业土地开发资金收入53万元。

2、基金支出

1-3月份,政府性基金累计支出3935万元。其中征地和拆迁补偿支出1278万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出2623万元,用于体育事业的彩票公益金支出13万元,用于教育事业的彩票公益金支出19万元,用于社会福利的彩票公益金支出2万元。

三、财政收支运行情况

1、全县财政收入实现首季“开门红”。1-3月份全县财政总收入完成29478.4万元,比上年同期增收2016.0万元,增长7.3%,财政总收入增幅在全市各县(市、区)排列第17位,高于会昌县、赣县区;收入质量不佳,1-3月份实现税收收入21177.5万元,税收收入占总收入的比重为71.8%,税占比全市排名第18位,税占比与上年同期相比基本持平;一般公共预算收入完成21665.8万元,比上年同期增收640.6万元,增长3.0%,一般公共预算收入增幅在全市各县(市、区)排名第14位。

2、行业税收有增有减,房地产业一枝独秀。1-3月份重点企业税收收入累计入库10896.8万元,比上年同期增收2657.7万元,增长32.3%,其中:房地产行业累计入库4568.3万元,同比增收1858.9万元,增长68.6%,占重点企业税收收入累计入库数的41.9%;金融保险行业累计入库1585.0万元,同比增收820.1万元,增长107.2%(增幅较大的主要原因是2017年赣州银行退税,导致2017年整个金融行业税收收入合计数较小);钨砂行业累计入库596.6万元,同比增收562.0万元,增长1627.2%(增幅较大的主要原因是江西省鑫盛钨业有限公司出现较大幅度的增长);电力行业累计入库298.9万元,同比增收50.9万元,增长20.5%;其他重点税源企业税收累计入库1738.8万元,比上年同期减收252.7万元,下降12.7%;稀土行业1-3月份累计入库2109.2万元,同比减收381.5万元,下降15.3%,从稀土行业重点企业税收收入情况来看,南方稀土有限责任公司和大华新材料资源有限公司出现了一定幅度的增收,分别增长31.4%58.7%,除此之外,未列入稀土行业重点企业表中的定南汇源矿业有限公司1-3月份累计实现税收收入226万元

3、支出进度持续加快,重点支出保障良好。我县财政部门把加快支出进度作为落实积极的财政政策,提高财政效率,服务“六大攻坚战”的一项重点工作来抓。1-3月份,全县一般公共预算支出70817.5万元,比上年同期增支9599.0万元,增长15.7%进一步优化支出结构,确保各项重点支出得到有效保障。GDP核算相关的的八项支出58938.1万元,比上年同期增长16.2%。改善民生,加大民生类投入力度,对民生类资金全部保障到位1-3月份用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出62536.2万元,占全县一般公共预算支出的88.3%,比上年同期增长16.3%

一季度我县财政收入虽然实现增长,但与其他兄弟县市相比增幅偏低,且收入质量不佳,今后一段时间稳增长的压力仍然很大。进入二季度全县财税部门要在县委、县政府的领导下,加强部门协调配合,强化收入征管,切实增强财税工作的责任感和紧迫感,积极挖掘增收潜力,下大力气做好财税征收方面的工作,着力增强财政后劲。



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