2018年5月份定南县财政预算收支执行情况分析
2018-06-12
来源:定南人民政府    访问次数:
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一、财政预算收支完成情况

15月份当月,财政总收入入库9993.0万元,比去年同期下降2.2%。其中一般公共预算收入7596.5万元,比上年同期下降11.8%。一般公共预算支出15141.1万元,比上年同期增长3.7%

21-5月份全县财政总收入完成47778.3万元,比上年同期增收1486.6万元,增长3.2%

分部门看:国税系统完成17562.1万元,比上年同期增收4951.0万元,增长39.3%;地税系统完成18492.9万元,比上年同期减收1497.5万元,下降7.5%;财政部门完成11723.3万元,比上年同期减收1966.9万元,下降14.4%

分级次看:上划中央收入12228.4万元,比上年同期增收3104.8万元,增长34.0%;上划省级收入1352.2万元,比上年同期增收332.6万元,增长32.6%;一般公共预算收入34197.7万元,比上年同期减收1950.8万元,下降5.4%

分税种看:全县非税收入完成11723.3万元,比上年同期减收1966.9万元,下降14.4%;税收收入完成36055.0万元,比上年同期增收3453.5万元,增长10.6%,占财政总收入比重为75.5%,税占比高于上年同期5.1个百分点。

31-5月份,全县一般公共预算支出98112.8万元,比上年同期增支10221.8万元,增长11.6%,增幅全市排名第17位。其中:民生类支出86347.5万元,比上年同期增长11.7%,占全县一般公共预算支出的88.0%;影响GDP的八项支出77487.3万元,比上年同期增长13.2%,占全县一般公共预算支出的79.0%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-5月份,政府性基金收入累计完成39037万元,比上年同期增长3465%,增幅全市排列第2位。其中:国有土地使用权出让收入38905万元,农业土地开发资金收入132万元。

2、基金支出

1-5月份,政府性基金累计支出7723万元,比上年同期增长344.9%,增幅全市排列第3位。其中征地和拆迁补偿支出5009万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出2623万元,移民补助支出51万元,用于体育事业的彩票公益金支出19.0万元,用于教育事业的彩票公益金支出19.0万元,用于社会福利的彩票公益金支出2.0万元。

三、财政收支运行情况

1、收入持续增长,增幅不大。1-5月份全县财政总收入完成47778.3万元,比上年同期增收1486.6元,增长3.2%,财政总收入增幅在全市各县(市、区)排列第18位,仅高于赣县区;税占比与上年同期相比略有提升,但与全市其他兄弟县市相比排名靠后,1-5月份实现税收收入36055.0万元,税收收入占总收入的比重为75.5%,税占比高于上年同期5.1个百分点,全市排名第19位;一般公共预算收入完成34197.7万元,比上年同期减收1950.8万元,下降5.4%,一般公共预算收入增幅在全市各县(市、区)排名第17位。

2、行业税收稳步增长,房地产业发展迅猛。 1-5月份重点企业税收收入累计入库19942.8万元,比上年同期增收5822.4万元,增长41.2%,增减因素简要分析如下:今年以来房地产业发展迅猛,1-5月份累计入库9527.2万元,同比增收4331.8万元,增长83.4%,占重点企业税收收入累计入库数的47.8%;金融保险行业累计入库2054.2万元,同比增收351.7万元,增长20.7%;钨砂行业在钨砂市场价格提升和政策利好的双重优势下行业税收实现了大幅增收,累计入库1549.8万元,同比增收1151.3万元,增长288.9%(增幅较大的主要原因是江西省鑫盛钨业有限公司实现大幅度增收);电力行业累计入库639.7万元,同比增收183.3万元,增长40.2%;稀土行业累计入库2989.9万元,同比减收593.7万元,下降16.6%;其他重点税源企业税收累计入库3182.1万元,比上年同期增收398.0万元,增长14.3%

3、加快支出进度,保障重点支出。为提高财政效率,更好的服务好全县“六大攻坚战”,各部门支出进度持续加快。1-5月份,全县一般公共预算支出98112.8万元,比上年同期增支10221.8万元,增长11.6%。进一步优化支出结构,加大民生类投入力度,1-5月份用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出86347.5万元,占全县一般公共预算支出的88.0%,比上年同期增长11.7%

1-5月份我县预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,但增幅偏小,今后一段时间的财税征收工作依然严峻,全县财税部门要在县委、县政府的领导下,强化收入征管,积极挖掘增收潜力,着力增强财政后劲。



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