2018年6月份定南县财政预算收支执行情况分析
2018-07-15
来源:定南人民政府    访问次数:
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一、财政预算收支完成情况

1、6月份当月,财政总收入入库19814.8万元,比去年同期增长6.9%。其中一般公共预算收入15473.3万元,比上年同期增长5.4%。一般公共预算支出57860.0万元,比上年同期增长18.6%。

2、1-6月份全县财政总收入完成67593.1万元,比上年同期增收2771.6万元,增长4.3%。

分部门看:国税系统完成24033.0万元,比上年同期增收5532.3万元,增长29.9%;地税系统完成26197.7万元,比上年同期增收201.0万元,增长0.8%;财政部门完成17362.4万元,比上年同期减收2961.7万元,下降14.6%。

分级次看:上划中央收入16131.4万元,比上年同期增收3526.3万元,增长28.0%;上划省级收入1790.7万元,比上年同期增收400.1万元,增长28.8%;一般公共预算收入49671.0万元,比上年同期减收1154.8万元,下降2.3%。

分税种看:全县非税收入完成17362.4万元,比上年同期减收2961.7万元,下降14.6%;税收收入完成50230.7万元,比上年同期增收5733.3万元,增长12.9%,占财政总收入比重为74.3%,税占比高于上年同期5.7个百分点。

3、1-6月份,全县一般公共预算支出155972.8万元,比上年同期增支19284.8万元,增长14.1%,增幅全市排名第14位。其中:民生类支出138917.8万元,比上年同期增长13.8%,占全县一般公共预算支出的89.1%;影响GDP的八项支出132291.2万元,比上年同期增长15.1%,占全县一般公共预算支出的84.8%。

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-6月份,政府性基金收入累计完成39597.0万元,比上年同期增长2323.3%,增幅全市排列第1位。其中:国有土地使用权出让收入39376.0万元,农业土地开发资金收入148.0万元,彩票公益金收入73万元。

2、基金支出

1-6月份,政府性基金累计支出29900.0万元,比上年同期增长1582.6%,增幅全市排列第1位。其中征地和拆迁补偿支出7785.0万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出21822.0万元,移民补助支出65.0万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出69.0万元,用于体育事业的彩票公益金支出37.0万元,用于教育事业的彩票公益金支出26.0万元,用于社会福利的彩票公益金支出96.0万元。

三、财政收支运行情况

1、财政收入平稳增长,增幅排名较后。今年以来全县财税部门坚持依法治税、依法征收,积极组织收入,上半年实现财政总收入67593.1万元,比上年同期增收2771.6万元,增长4.3%,完成全年预期目标数的57.4%,总收入增幅全市排名较后,位列全市第18位;一般公共预算收入完成49671.0万元,同比减收1154.8万元,下降2.3%,一般公共预算收入增幅全市排名第18位。

2、行业税收总体增长明显,稀土行业持续低迷。上半年实现税收收入50230.7万元,税收收入占财政总收入比重75.5%,比上年同期增加了5.7个百分点;结合上半年重点税源企业纳税情况来看我县各行业税收总体增长明显。受全国房地产市场上涨、棚户区改造、洋前坝水库移民等政策因素影响房地产行业实现大幅度增收累计入库11716.0万元,同比增收5452.6万元,增长87.1%;金融保险行业累计入库2262.7万元,同比增收375.4万元,增长19.9%;钨砂行业在钨砂市场价格提升和政策利好的双重优势下行业税收实现了大幅增收,累计入库2296.2万元,同比增收956.4万元,增长71.4%(增幅较大的主要原因是江西省鑫盛钨业有限公司实现大幅度增收);电力行业累计入库723.6万元,同比增收194.0万元,增长36.6%;受环保等因素影响,稀土行业持续低迷,累计入库4707.4万元,同比减收1932.5万元,下降29.1%;其他列入重点税源企业实现税收累计入库4703.9万元,比上年同期增收662.8万元,增长16.4%

3、财政支出进度不断加快,重点支出保障有力。我县财政部门把加快支出进度作为落实积极的财政政策,提高财政效率,更好的服务好全县“六大攻坚战”的一项重点工作来抓。上半年全县一般公共预算支出155972.8万元,比上年同期增支19284.8万元,增长14.1%。进一步优化支出结构,加大民生类投入力度,上半年用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出138917.8万元,占全县一般公共预算支出的89.1%,比上年同期增长13.8%

上半年我县预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,但形势不容乐观,今后一段时间的财税征收工作依然严峻,全县财税部门要在县委、县政府的领导下,做好税源分析,强化收入征管,加强预算管理,严格控制财政支出积极挖掘财源,着力增强财政后劲,确保全年财政收支平衡



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