2018年8月份定南县财政预算收支执行情况分析
2018-09-10
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    20188月份定南县财政预算收支执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

18月份当月,财政总收入入库5152.4万元,比去年同期下降21.0%。其中一般公共预算收入2991.7万元,比上年同期下降34.9%。一般公共预算支出14718.9万元,比上年同期下降6.8%

21-8月份全县财政总收入完成79414.6万元,比上年同期增收2827.0万元,增长3.7%

分部门看:原国税系统完成28924.2万元,比上年同期增收6199.8万元,增长27.3%;原地税系统完成30170.1万元,比上年同期下降585.0万元,下降1.9%;财政部门完成20320.3万元,比上年同期减收2787.8万元,下降12.1%

分级次看:上划中央收入19448.7万元,比上年同期增收3437.5万元,增长21.5%;上划省级收入2149.9万元,比上年同期增收382.5万元,增长21.6%;一般公共预算收入57816.0万元,比上年同期减收993.0万元,下降1.7%

分税种看:全县非税收入完成20320.3万元,比上年同期减收2787.8万元,下降12.1%;税收收入完成59094.3万元,比上年同期增收5614.8万元,增长10.5%,占财政总收入比重为74.4%,税占比高于上年同期4.6个百分点。

31-8月份,全县一般公共预算支出185035.5万元,比上年同期增支12115.6万元,增长7.0%,增幅全市排名第19位。其中:民生类支出164457.2万元,比上年同期增长6.8%,占全县一般公共预算支出的88.9%;影响GDP的八项支出144089.3万元,比上年同期增长8.0%,占全县一般公共预算支出的77.9%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-8月份,政府性基金收入累计完成46491.0万元,比上年同期增长1141.4%,增幅全市排列第2位。其中:国有土地使用权出让收入46162.0万元,农业土地开发资金收入170.0万元,彩票公益金收入159.0万元。

2、基金支出

1-8月份,政府性基金累计支出31261.0万元,比上年同期增长    1254.5%,增幅全市排列第1位。其中征地和拆迁补偿支出7785.0万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出22920.0万元,城市建设支出6.0万元,移民补助支出65.0万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出153.0万元,用于体育事业的彩票公益金支出58.0万元,用于教育事业的彩票公益金支出28.0万元,用于社会福利的彩票公益金支出246.0万元。

三、财政收支运行情况

1、财政收入平稳增长。全县财税部门积极组织收入,1-8月份实现财政总收入79414.6万元,比上年同期增收2827.0万元,增长3.7%,完成全年预期目标数的67.4%,总收入增幅位列全市第19位;一般公共预算收入完成57816.0万元,同比下降993.0万元,下降1.7%,一般公共预算收入增幅全市排名第18位。

2、行业税收总体实现增收。1-8月份实现税收收入59094.3万元,比上年同期增收5614.8万元,增长10.5%,税收收入占财政总收入的比重为74.4%,比上年同期增加了4.6个百分点。分行业主要增减情况分析如下:1.今年以来我县房地产业税收收入增长显著,1-8月份我县房地产业累计入库14069.9万元,同比增收5389.7万元,增长62.1%2.1-8月份金融保险行业累计入库2729.6万元,同比增收62.0万元,增长2.3%3.受钨砂市场价格提升和政策利好的影响,钨砂行业1-8月份累计入库2693.3万元,同比增收1240.1万元,增长85.3%(江西省鑫盛钨业有限公司1-8月份累计入库2359.9万元)。4.电力行业1-8月份累计入库989.4万元,同比增收113.8万元,增长13.0%5.受环保等因素影响,我县稀土开采业延续上一年度的低迷势态,1-8月份稀土行业累计入库3891.3万元,同比减收4907.4万元,下降55.8%6.其他列入重点税源企业1-8月份实现税收收入累计入库5413.0万元,比上年同期增收655.1万元,增长13.8%

3、重点支出保障有力。我县财政部门把加快支出进度作为落实积极的财政政策,提高财政效率,更好的服务好全县“六大攻坚战”的一项重点工作来抓。1-8月份全县一般公共预算支出185035.5万元,比上年同期增支12115.6万元,增长7.0%优化支出结构,着力保障重点支出,上半年用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出164457.2万元,占全县一般公共预算支出的88.9%,比上年同期增长6.8%

1-8月份我县预算执行情况总体良好,财政收入平稳增长,但财税征收工作形势依然严峻。全县财税部门要在县委、县政府的领导下,积极挖掘财源,着力增强财政后劲,确保全年财政收支平衡

 


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