定南县岭北镇人民政府2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分  岭北镇人民政府概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  岭北镇人民政府概况 

  一、部门主要职能 

  1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 

  2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

  3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

  6、加强镇级财政的监督和管理。 

  7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。 

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。 

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

  10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称): 岭北镇机关、民政和社会保障服务中心、人口和计划服务中心、农业服务中心、文化站 

  本部门2018年年末编制人数166人,其中行政编制42人,事业编制124人;年末实有人数166人,其中在职人员166人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0 

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计  1839.77  万元,其中年初结转和结余 0万元;本年收入合计1839.77  万元,较2017年减少74.67 万元,下降3.9 %,主要原因是:扶贫项目资金的减少,公共服务支出减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1839.77  万元,占100 % 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计 1839.77 万元,其中本年支出合计1839.77万元,较2017年减少74.67 万元,下降3.9 %,主要原因是:镇办公经费和人员减少,扶贫项目资金减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 1839.77万元,占100  % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1839.77  万元,决算数为 1839.77 万元,完成年初预算的100  %。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 447.31  万元,决算数为447.31  万元,完成年初预算的100  %. 

  (二)文化体育与传媒支出社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出 

  农林水支出年初预算数为1392.46万元,决算数为1392.46万元,完成年初预算的100 % 

    

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1839.77 万元,其中: 

  (一)工资福利支出1646.07 万元,较2017年减少25.84  万元,下降1.5  %,主要原因是:人员减少。 

  (二)商品和服务支出 193.7  万元,较2017减少8.6万元,下降 4.2 %,主要原因是:减少办公经费支出。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44.72 万元,决算数为 44.72 万元,完成预算的100  %,决算数较2017年增加33.56  万元,增长300.7  %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0  万元. 

  (二)公务接待费支出年初预算数为6.16万元,决算数为6.16  万元,完成预算的100 %,决算数较2017年无增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出38.56万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为38.56 万元,决算数为38.56  万元,决算数较2017年增加33.56  万元,增长671%。主要原因是:2017年决算数不准确,公务用车维修费用剧增。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出 193.7  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增减少8.6  万元,下降4.2  %,主要原因是:缩减支出。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额  0万元。 

  八、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门未组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,主要是因为扶贫等项目由专项负责,统一由扶贫办上级考核。。 

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


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