定南县环保局2018年度部门决算公开
2019-10-21
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  第一部分环保部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  第四部分名词解释 

    

  第一部分环保部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法,并对全县环境保护工作实施监督管理。 

  (二)受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定并组织实施全县环境保护规划;组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划。 

  (三)负责应对突发环境事件处理的统筹协调,协调解决全县突发环境事件的应急、预警工作,参与协调有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。 

  (四)负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物,有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对全县大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。 

  (五)承担落实全县减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;负责污染物排放许可证审批和发放;负责污染物总量控制指标落实工作;督查、核查我县污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核。 

  (六)协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动;监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查本辖区内自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;向县政府提出新建的各类县级自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的建议;负责农村生态环境保护,协助做好全县生态示范区和生态农业建设工作。 

  (七)受县政府委托协调处理辖内环境污染纠纷;组织重点流域水污染防治工作;负责环境监察和环境保护执法检查。 

  (八)监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书;发布全县环境状况公报;定期发布城区和重点流域环境质量状况。 

  (九)贯彻执行国家、省和市建设项目环境管理制度;按照规定审定开发建设活动环境影响报告书(表);指导城乡环境综合整治。 

  (十)组织实施环境保护科技发展和技术示范工程、管理全县环境管理体系;负责全县环境标志的审查推荐工作;指导和推动环境保护产业发展。 

  (十一)负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作;制定环境监测制度,组织建设和管理环境监测网;组织全县环境质量监测和污染监督性监测。 

  (十二)负责全县辐射、放射性废物的环境管理和污染防治工作;参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作。 

  (十三)组织协调全县环境保护宣传教育工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护;指导和协调环境保护宣传教育和新闻出版工作。 

  (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  3 个,包括:定南县环境保护局、定南县环境监测站、定南县环境监察大队,本部门2018年年末编制数26名,其中:行政编9名、工勤编1名、事业编16名,实有人数27人,其中在职人员 27人,退休人员 6 人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计582.52万元,其中年初结转和结余23.16 万元,较2017年增加48.92 万元,增长 9 %;本年收入合计559.37 万元,较2017年增加27.57万元,增长5 %,主要原因是:节能环保资本性投入的增加;商品和服务增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入559.37 万元,占100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占0  %;其他收入  0 万元,占0  % 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计582.82万元,其中本年支出合计569.85 万元,较2017年增加35.25 万元,增长6 %,主要原因是:节能环保资本性支出、商品和服务支出及干部职工工资福利支出的增加。 

  年末结转和结余 12.67万元,较2017年减少10.49 万元,下降45 %,主要原因是:各项支出及时跟进并支付。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 569.85万元,占100 %;项目支出  0 万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 396.53  万元,决算数为 569.52 万元,完成年初预算的 143 %。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 396.53 万元,决算数为569.52 万元,完成年初预算的 143 %,主要原因是:……。 

  (二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:单位没有。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.85 万元,其中: 

  (一)工资福利支出 318.31 万元,较2017年增加 2.11 万元,下降 0.06%,主要原因是:退休人员的增加。 

  (二)商品和服务支出  96.72 万元,较2017年增加18.53  万元,增长23 %,主要原因是:差旅费、办公费、公务租车费的增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出1.73万元,较2017年减少21.02万元,下降 24%,主要原因是:住房公积金科目的调整及医疗费的减少。 

  (四)其他资本性支出 153.09  万元,较2017年增加64.11  万元,增长72 %,主要原因是:加大了对节能环保设备的购置。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为11.9万元,完成预算的 99.2%,决算数较2017年减少0.1万元,下降0.08 %。,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:没有列入预算。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为  12 万元,决算数为  11.9万元,完成预算的 99.2%,决算数较2017年减少0.1万元,下降0.08 %。主要原因是:严格执行中央“八项规定”、严格执行公务接待标准。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:已经进行了公车改革。支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0 %。主要原因是:已经进行了公车改革。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出249.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加82.63万元,增长49 %,主要原因是:加大了对环境保护运行经费的投入。 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额153.08万元,其中:政府采购货物支出153.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  第四部分名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


附件下载:定南县环境保护部门.XLS

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