定南县历市镇人民政府2018年度部门决算
2019-10-21
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第一部分  历市镇人民政府概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  历市镇人民政府概况 

  一、部门主要职能 

  镇政府的主要职能定位是“促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐”,具体包括以下几个方面: 

  1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。  

  2、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

  3、加强镇级财政的监督和管理,指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。  

  4、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:历市镇人民政府。 

  本部门2018年年末编制人数179人,其中行政编制49人,事业编制130人;年末实有人数160人,其中在职人员160人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。 

    

   

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:1、收入支出决算 

          2、收入决算表 

          3、支出决算表 

          4、财政拨款收入支出决算总表 

          5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

          7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

          8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

          9、国有资产占用情况表 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1975.85691 万元,其中年初结转和结余 0万元,较2017年增加0万元,增长0%;本年收入合计 1975.85691万元,较2017年减少63.29609万元,下降3.1 %,主要原因是:2018年相对于2017年在职人员减少加上职业年金缴费制度的改变,所承担的机关事业单位职业年金缴费支出减少导致一般公共服务支出减少,医疗卫生与计划生育支出减少。 

    

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1975.85691 万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0 %   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1975.85691 万元,其中本年支出合计1975.85691万元,较2017年减少63.29609万元,下降3.1 %,主要原因是:2018年相对于2017年在职人员减少加上职业年金缴费制度的改变,所承担的机关事业单位职业年金缴费支出减少导致一般公共服务支出减少,医疗卫生与计划生育支出减少;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0% 

  本年支出的具体构成为:基本支出1975.85691 万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1975.85691万元,决算数为1975.85691万元,完成年初预算的100%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为497.98071万元,决算数为497.98071万元,完成年初预算的100%,主要原因是:208年根据预算严格执行财务支出,削减不必要的支出。 

  (二)文化体育与传媒支出年初预算数为152.29432万元,决算数为152.29432万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:2018年根据预算严格执行财务支出。 

  (三)社会保障和就业支出年出预算数为364.32万元,决算数为364.32万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:2018年根据预算严格执行财务支出。 

  (四)农林水支出年初预算数为736.07928万元,决算数为736.07928万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:2018年根据预算严格执行财务支出。 

  (伍)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为225.1826万元,决算数为225.1826万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:2018年根据预算严格执行财务支出。 

    

    

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1975.85691万元,其中: 

  (一)工资福利支出1649.99276万元,较2017年减少42.40384万元,下降2.5 %,主要原因是:2018年在职人员减少。 

  (二)商品和服务支出325.86415万元,较2017年减少20.89225万元,下降6 %,主要原因是:2018年辞职及转单位人员较多,在职人员减少,缩减不必要开支。 

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是:无新增离退休人员。 

  (四)其他资本性支出   万元,较2017年增加0 万元,增长0% 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.34万元,决算数为34.24万元,完成预算的48%,决算数较2017年减少20万元,下降37%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无因公出国的事件。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。(三)公务用车购置及运行维护费支出34.24万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 % 

  公务用车运行维护费支出年初预算数为71.34万元,决算数为34.24万元,完成预算的 48%,决算数较2017年减少20 万元,增下降37 %。主要原因是:减少不必要的维修洗车。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出325.86415万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少20.89225万元,下降6%。主要原因是:2018年镇里在职人员减少,前两年固定资产购置齐全缩减了不必要开支。 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额13006.028万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出12981.028万元。                八、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0% 

    

  第四部分  名词解释 

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    


附件下载:定南县历市镇人民政府.XLS

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