定南县农业和粮食局部门2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分  定南县农业和粮食局部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  定南县农业和粮食局部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针、政策和法规,拟定农业和农村经济、粮食流通有关政策和规章制度。 

  (二)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。 

  (三)指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。 

  (四)拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策,组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设。 

  (五)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。 

  (六)拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。 

  (七)承担农产品质量安全的监督管理工作,组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。 

  (八)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。负责我县植物新品种保护工作。 

  (九)承担农业和粮食储备防灾减灾责任,监测、报告、发布农业灾情,组织种子、化肥、农药、兽(渔)药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

  (十)制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。 

  (十一)承办县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,包括:定南县农业和粮食局。 

  本部门2018年年末编制人数53人,其中行政编制13人,事业编制40人;年末实有人数19人,其中在职人员45人,离休人员1人,退休人员40人;年末学生人数0人。第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计  885.8  万元,其中年初结转和结余 118.15 万元,较2017年减少10.47万元,下降46.98 %;本年收入合计 767.65 万元,较2017年增加99.68 万元,增长14.9 %,主要原因是:物价上涨。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 767.65 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入0   万元,占 0 %;其他收入 0  万元,占  0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计  885.8  万元,其中本年支出合计  669.6 万元,较2017年减少103万元,下降13.33 %,主要原因是:节约支出,跨年支出;年末结转和结余  216.17 万元,较2017年增加98 万元,增长82.97 %,主要原因是:跨年支出。 

  本年支出的具体构成为:基本支出  885.8  万元,占 100 %;项目支出   0万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  650 万元,决算数为 669.6 万元,完成年初预算的 103 %。其中: 

  (一)农林水支出年初预算数为  571.5 万元,决算数为591.12  万元,完成年初预算的 103 %,主要原因是:基本按预算执行。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为  78.5 万元,决算数为 78.5 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按预算执行。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.62 万元,其中: 

  (一)工资福利支出  508.98 万元,较2017年减少0.12万元,下降0.0024 %,主要原因是:按预算执行。 

  (二)商品和服务支出  119.08 万元,较2017年减少82.7万元,下降 40.97 %,主要原因是:节约支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出 27.6  万元,较2017年减少33.33 万元,下降 54.7 %,主要原因是:住房公积金记入工资福利支出。 

  (四)其他资本性支出 13.95  万元,较2017年增加13.2 万元,增长1741  %,主要原因是:公车购置。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36.93  万元,决算数为 32.45 万元,完成预算的 87.87 %,决算数较2017年增加21.8 万元,增长204.6%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 11.35  万元,决算数为 7.07 万元,完成预算的62.29 %,决算数较2017年增加2.09万元,增长42.19  %。主要原因是:招商引资接待增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出  25.58 万元,其中公务用车购置年初预算数为 13.58  万元,决算数为 13.58 万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加13.58 万元,增长100 %。主要原因是:公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 12  万元,决算数为 11.8 万元,完成预算的 98.33%,决算数较2017年增加6.12万元,增长107.8 % 

  六、机关运行经费支出情况说明 

本部门2018年度机关运行经费支出  119.08 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),2017年减少82.7万元,下降40.97 %,主要原因是:节约支出。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额 13.95万元,其中:政府采购货物支出 13.95 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  13.58万元,占政府采购支出总额的 97.34 %,其中:授予小微企业合同金额 0.37 万元,占政府采购支出总额的 2.66 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


附件下载:定南县农业和粮食部门.XLS

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