第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）定南县农业综合开发办公室内设3个职能股，分别为综合股、计划财务股和项目管理股。
1．综合股：协助办领导处理日常工作；负责本办公室的文秘、人事、机构编制、行政、财务、保密、档案管理和对外联络协调等工作。
2．计划财务股：负责拟定全县农业综合开发中长期规划和资金管理实施办法；对农业综合开发土地治理、多种经营、产业化经营项目和其他专项项目进行规划以及可研报告的评估、论证；编制、审查、下达农业综合开发项目计划，负责全县农业综合开发的统计报表工作；配合有关部门做好农业综合开发资金的下达、落实和有偿资金的回收以及项目资金的年终决算和审计工作；负责项目资金的检查落实。
3．项目管理股：负责拟定全县农业综合开发项目管理实施办法，组织全县农业综合开发项目前期工作，负责农业综合开发项目扩初设计的审定工作；建立、管理全县农业综合开发项目库；会同有关银行做好农业综合开发银行贷款项目的选项、评估和申报工作；组织农业综合开发项目的实施、检查、验收、建后管护工作；负责农业综合开发科技成果的推广应用和人员培训工作；负责农业综合开发宣传调研工作和项目资料的搜集。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，
本部门2018年年末编制人数 7人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；年末实有人数 9人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员2人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2017年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,267,074.22 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
150,843.84 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,117,925.16 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,267,074.22 |
本年支出合计 |
51 |
1,268,769.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
21,450.41 |
年末结转和结余 |
53 |
19,755.63 |
|
总计 |
27 |
1,288,524.63 |
总计 |
54 |
1,288,524.63 |
收入决算表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,267,074.22 |
1,267,074.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
75421.92 |
75421.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
75421.92 |
75421.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,116,230.38 |
1,116,230.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
1,116,230.38 |
1,116,230.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130601 |
机构运行 |
1,116,230.38 |
1,116,230.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,268,769.00 |
1,268,769.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
75,421.92 |
75,421.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
75,421.92 |
75,421.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130601 |
机构运行 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收入支出决算总表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,267,074.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,267,074.22 |
本年支出合计 |
53 |
1,268,769.00 |
1,268,769.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
21,450.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
19,755.63 |
19,755.63 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
21,450.41 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,288,524.63
|
总计 |
58 |
1,288,524.63 |
1,288,524.63 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,268,769.00 |
1,268,769.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150,843.84 |
150,843.84 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75,421.92 |
75,421.92 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75,421.92 |
75,421.92 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
|||
|
2130601 |
机构运行 |
1,117,925.16 |
1,117,925.16 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
998,982.84 |
302 |
商品和服务支出 |
205,614.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
305,172.00 |
30201 |
办公费 |
17,926.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
183,480.00 |
30202 |
印刷费 |
1,032.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
197,136.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5,896.00 |
30204 |
手续费 |
1,539.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
467.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120,675.07 |
30206 |
电费 |
2,599.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30,168.77 |
30207 |
邮电费 |
36,578.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
22,835.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4,140.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
156,455.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64,172.00 |
30215 |
会议费 |
100.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
22,735.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15,814.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27,165.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6,872.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
53,000.00 |
30229 |
福利费 |
660.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
11,172.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11,967.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33,182.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1063154.84 |
公用支出合计 |
205614.16 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
16,000.00 |
15,814.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
16,000.00 |
15,814.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
16,000.00 |
15,814.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
22 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
201 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
国有资产占用情况表
编制单位： 定南县农业综合开发办公室 2018年度 金额单位：元
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.一般公务用车 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
|
|
5.其他用车 |
6 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 128.85万元，其中年初结转和结余 2.15万元，较2017年增加 6.11万元，增长4.97 %；主要原因是：调整工资标准，增加了收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 126.71 万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计128.85万元，其中本年支出合计 126.88万元，较2017年增加6.28万元，增长5.21%，主要原因是：邮电费等商品服务支出增加，相应年度总支出增加；年末结转和结余 1.96万元，较2017年减少0.19万元，下降 8.83%，主要原因是：临聘人员减少，相应减少支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 126.88万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为111.01 万元，决算数为128.85万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为15.08万元，决算数为 15.08 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：实际支出与预算数基本相符。
（二）农林水支出年初预算数为108.95万元，决算数为111.79万元，完成年初预算的119.1 %，主要原因是：邮电费等支出增加，实际支出比预算数较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.32万元，其中：
（一）工资福利支出 99.89 万元，较2017年减少8.85 万元，下降 8.14 %，主要原因是：调整工资标准。
（二）商品和服务支出 20.56 万元，较2017年增加15.31 万元，增长291.62%，主要原因是：邮电费，差旅费等相应增加，商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 6.42 万元，较2017年减少 0.19万元，下降 2.87 %，主要原因是：调整工资标准。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6 万元，决算数为1.58万元，完成预算的 98.75 %，决算数较2017年增加1.47万元，增长 133.66%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.6 万元，决算数为 1.58 万元，完成预算的 98.75%，决算数较2017年增加1.47 万元，增长133.66 %。主要原因是：招商引资项目，出差较多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：我未新购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我办公车改革后，没有配置公车，后期无公务用车运行维护费发生。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出20.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加15.25 万元，增加 291.62 %，主要原因是：邮电费、差旅费等较往年多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
因我办“土地治理”项目均处于施工状态，均未完工，我部门未组织对“土地治理”项目进行了重点绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。