定南县教育系统2018年部门决算
2019-10-21
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  第一部分 定南县教育系统概况 

      一、部门主要职能 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、预算绩效情况说明 

       

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  定南县教育系统概况 

    

  一、部门主要职能 

  1.贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规。研究全县教育体育改革与发展的重大问题,综合指导和协调全县和有关部门的教育体育管理工作。 

  2.研究提出我县教育体育改革与发展战略。编制全县教育体育事业发展规划,拟定教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作,负责全县教育体育信息的统计、分析等工作。 

  3.统筹规划、协调指导我县教育体育改革,理顺教育内部和外部的关系,建立和完善与“以县为主”管理体制相适应的运行机制。 

  4.统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况,协调教师工资发放工作,归口管理境外、区外对县的教育援助和教育贷款及中央、省、市对县转移支付的各项教育经费。 

  5.统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作,组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件,指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作;研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见;审批义务教育阶段学校的设置,组织管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。 

  6.监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理初中、小学学籍,协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍,协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。 

  7.统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园,对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。 

  8.主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作,负责组织实施基础教育师资的培养工作。协同有关部门组织和实施全县教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制标准。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。 

  9.管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。 

  10.统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理等工作。统筹管理局机关、直属事业单位和县直学校的党群工作。 

  11.管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。会同有关部门制定全县中等学校的招生计划。 

  12.规划并指导全县各级各类学校及局直属事业单位的教育科学研究和体育领域的科技研究工作。协调并指导全县各级各类学校及局直属事业单位承担国家级及省、市级重大科研项目的实施工作。 

  13贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作,编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。 

  14统筹规划,指导全县各级各类学校的勤工检学工作和校办产业工作。研究制定体育产业发展规划,负责体育经营活动从业资格的审批,依法管理体育市场。 

  15.统筹管理全县教育系统以外交流和国际合作工作。贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策,负责同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作,负责县属教育机构聘请外国文教专家。 

  16.推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。 

  17.统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局;抓好运动队建设,指导、审批运动队参加国家及省、市重大比赛活动。 

  18.规划、协调全县体育场馆设施建设布局,指导、规范各场馆设施建设。 

  19.负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。负责健身气功的管理。 

  20.承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共41个,包括:定南县教育体育局、定南县教师进修学校、定南中专、定南中学、定南县第二中学、定南县第三中学、定南县实验学校、定南县天九中学、定南县龙塘镇中心学校、定南县鹅公中学、定南县老城中学、定南县岿美山中学、定南县岭北中心学校、定南县第一小学、定南县第二小学、定南县第三小学、定南县第四小学、定南县第五小学、定南县第六小学、定南县历市镇学区小学、定南县历市镇车步学区小学、定南县天九镇中心小学、定南县天九镇九曲学区小学、定南县龙塘镇龙塘学区小学、定南县鹅公镇中心小学、定南县鹅公镇镇田学区小学、定南县鹅公镇柱石学区小学、定南县老城镇中心小学、定南县岿美山镇中心小学、定南县岭北镇龙头学区小学、定南县岭北镇迳脑学区小学、定南县城东公办示范幼儿园、定南县城北公办幼儿园、定南县天九镇公办示范幼儿园、定南县龙塘镇公办示范幼儿园、定南县鹅公镇公办示范幼儿园、定南县老城镇公办示范幼儿园、定南县岿美山镇公办示范幼儿园、定南县岭北镇公办示范幼儿园、春晖投资公司、教育产业园。 

  本部门2018年年末编制人数 2184人,其中行政编制16 人,事业编制2168人;年末实有人数3034人,其中在职人员2464人,离休人员 0人,退休人员570人;年末学生人数47505人。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

    

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  定南县教育系统2018年部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计37539.1万元,其中年初结转和结余3998.96万元,较2017年增加2474.46万元,增加162.31%;本年收入合计33540.14万元,较2017年增加3578.1万元,增长11.9%,主要原因是:一是人员增加,二是加大教育经费投入。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入33085.14万元,占98.64%;事业收入455万元,占1.36%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计37539.1万元,其中本年支出合计31543.48万元,较2017年增加4055.9万元,增加14.76%,主要原因是:加大了教育经费的支出;年末结转和结余5995.62万元,较2017年增加1996.66万元,增长49.92% 

  本年支出的具体构成为:基本支出31543.48万元,占100% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为27575.77万元,决算数为31543.48万元,完成年初预算的114.39%。其中: 

  (一)教育支出年初预算数为23107.01万元,决算数为25717.15万元,完成年初预算的111.3%,主要原因是:一是人员增加,二是加大教育经费投入。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为4468.76万元,决算数为5826.33万元,完成年初预算的130.38% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31088.48万元,其中: 

  (一)工资福利支出27716.99万元,较2017年增加2481.97万元,增长9.83 %,主要原因是:人员增加,工资调标。 

  (二)商品和服务支出2906.13万元,较2017年增加1464.24万元,增长101.55% 

  (三)对个人和家庭补助支出239.6万元,较2017年增加101.99万元,增长74.12%,主要原因是:退休人员工资补发 

  (四)其他资本性支出225.76万元,较2017年增加218.69万元,增长3093.21% 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.34万元,决算数为28.98万元,完成预算的66.87%,决算数较2017年减少9.17万元,下降24.03%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为43.34万元,决算数为28.98万元,完成预算的66.87%,决算数较2017年减少4.96万元,下降14.61% 

  (三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出670.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加531.06万元,增长381.34%  

  七、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目5个,共涉及资金3175.7万元,占一般公共预算项目支出总额的39% 

  组织对“普通高中助学金、教师培训经费”等5个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出3175.7万元。从监控情况来看,所有项目支出均达到了专项资金预期目的。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我部门今年在省级部门决算中反映普通高中助学金项目绩效自评结果。 

  普通高中助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,普通高中助学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164万元,执行数为164万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是普通高中国家助学金应受助学生受助率达到100%;二是助学金按规定及时发放率达100% 

    

  第四部分  名词解释 

    

      名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 


附件下载:定南县教育系统.XLS

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