定南县林业局2018年部门决算
2019-10-21
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  第一部分  定南县林业局概况 

    

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

    

  第二部分  定南县林业局2018年部门决算表 

    

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

    

  第三部分  定南县林业局2018年部门决算情况说明 

    

  一、收支决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效管理工作开展情况说明 

    

  第四部分    名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  定南县林业局概况 

    

  一、部门主要职责 

  1、贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法,经批准后组织实施。 

      2、制定全县林业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。 

      3、组织开展植树造林、封山育林工作;组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作;指导、管理商品材、公益林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害的防治、检疫工作。 

      4、组织管理森林资源和陆生野生动物资源,组织实施全县森林资源调查、动态监测和统计工作;承担林地、林权的管理和合理开发利用工作;负责林业基层建设;监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输。 

      5、负责林业科技和人才的管理、培训工作;管理、督促林业科技项目的实施;开展林业科学技术的对外交流与合作,承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。 

      6、指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报重点林业建设项目;监督管理国有林业资产;负责林业基金的征收、上缴和使用管理工作。 

      7、领导森林公安分局工作,管理森林公安队伍建设;协调、督促重大森林案件的查处工作。 

      8、承办县绿化委员会的具体工作;贯彻执行《江西省公民义务植树条例》,组织实施全民义务植树活动,负责义务植树绿化费的收缴和使用管理工作;指导、协调、督促部门造林绿化;主管全县森林防火工作。 

      9、制定林业产业发展规划和措施,指导林业产业体系的建设和发展。 

      10、承办县政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共11个,包括:定南县林业局机关(内设办公室、财务股、营林股、林政资源股、森工股)、森林防火办公室、局属事业单位(林业技术推广站、森林资源监测站、林业有害生物防治检疫站、世界银行贷款项目管理办公室、山林纠纷调处办公室、林权管理服务中心、留检查站、兴隆检查站、老城检查站)。下设事业单位:定南县云台山生态林场。 

  本部门2018年年末编制人数82人,其中行政编制18人,事业编制64人(含定南县云台山生态林场13人);年末实有人数109人(含定南县云台山生态林场16人),其中在职67人(含定南县云台山生态林场12人),退休42人(含定南县云台山生态林场4人)。 

    

  第二部分  定南县林业局2018年部门决算表 

  (详见附表) 

    

    

    

    

  第三部分定南县林业局2018年部门决算情况说明 

    

  一、收支决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计8708.90万元,其中上年结转和结余4741.59万元,较上年增加 49.71%;本年收入合计3967.3万元,较上年减少29.63%,主要原因是:低改项目等专项资金减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入8708.90万元,占100%。 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计8708.90万元,其中本年支出合计   835.26万元,较上年下降22.35%,主要原因是:林业管理站人员下放到乡镇;年末结转和结余7873.64万元,较上年增长66.05%,主要原因是:森林植被恢复费、珠防林资金、第二水源保护项目等专项资金增加。 

  本年支出的具体构成为:基本支出835.26万元,占9.60%;项目支出7873.64万元,占90.40%. 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为771.54万元,决算数为835.26万元,完成年初预算的108.26%,其中: 

  (一)一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出年初预算数为19.13万元,决算数为19.95万元,完成年初预算的104.30%,主要原因是:本部门在职人员工资上调。 

  (二)一般公共预算财政拨款农林水支出年初预算数为751.60万元,决算数为815.31元,完成年初预算的108.48%,主要原因是:本部门在职人员工资上调。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出835.26万元,其中: 

  (一)工资福利支出607.04万元,较2017年减少 243.47万元,下降28.63%,主要原因是:林业管理站人员下放到乡镇,本部门在职人员工资减少 。 

  (二)商品和服务支出155.63万元,较2017年增加15.97万元,增长11.42%,主要原因是:日常办公经费增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出33.65万元,较2017年减少49.46万元,下降59.51%,主要原因是:本年度公积金科目余额调整到工资福利支出。 

  (四)其他资本性支出38.94万元,较2017年增加 36.50万元,上升 1500.95 %,主要原因是:固定资产购置增加。              

  五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.90万元,决算数为12.79万元,完成预算的85.84%,决算数较2017年增加0.34万元,上升 2.75%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为11.40万元,决算数为9.35万元,完成预算的82.02%,决算数较上年上升3.42%。主要原因是:油茶等项目检查增加 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 3.44万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.44万元,完成预算的98.29%,决算数较上年上升0.98%。主要原因是:项目检查费用增加 

  六、机关运行经费情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出155.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加15.97万元,增长11.43%。主要原因是:县内下乡补助标准提高和专用材料费增加。其中:办公费14.44万元、印刷费0.39万元、水费2.49万元、电费6.5万元、邮电费5.41万元、取暖费7万元、差旅费46.84万元、维修费10.51万元、公务接待费9.35万元、工会经费17.88万元、福利费4.37万元,公务用车运维护费3.44万元、会议费0.08万元、培训费1.98万元、其他交通费用5.85万元、其他商品和服务支出19.1万元 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  八、预算绩效情况说明 

  (一)林业绩效资金总体概况 

  2018年,中央和省级绩效资金安排我县林业项目资金共计2461.15万元,其中林业生态保护恢复资金410.32万元(包括天然林停伐补助资金260.47万元、退耕还林补助资金149.85 万元);林业改革发展补助资金1600.83万元(包括生态公益林补偿资金748.33万元、天然林管护补助资金336.09万元、森林抚育资金351.29万元、林业有害生物防治资金20万元、林业贷款贴息补贴资金114.81万元、森林公安补助资金30.31万元);省级油茶补助资金450万元。 

  (二)绩效目标  

   2018年,完成国家公益林管护任务62.7584万亩、天然林管护22.8674万亩、退耕还林补助面积1.1988万亩、造林任务2.50万亩、森林抚育3.15万亩、林业有害生物面积3.9058万亩、林业贷款贴息补助40户。 

  二、绩效自评工作开展情况 

  (一)前期准备 

  认真学习《江西省林业局关于做好2018年林业专项资金绩效目标自评工作的通知》(赣林计字〔201939号)、《财政部 国家林业局关于印发<林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法>的通知》(财农〔2016197号)和《关于开展2018年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财预〔201916号)的精神,按要求准备相关材料。 

     (二)组织实施 

  抽调7名林业技术人员组成评价自评工作小组。 

     (三)分析评价 

  采用综合评分法进行绩效评价自评,即在对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上,对各项指标进行客观、科学的自评,同时出具详细的综合考评结论。 

  三、综合评价结论 

  我县各项目实施进展及完成情况较好,项目资金严格按规定用途使用,资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿资金等违规行为。 

  四、绩效目标实现情况分析 

  (一)项目资金情况分析 

  1.资金到位情况分析。2018中央和省级财政下达定南县林业绩效资金共计2461.15万元,全部到位。 

  2.项目资金执行情况分析。已拨付2018年中央和省级财政下达定南县林业绩效资金共计1890.474万元,其中生态保护恢复资金408.714万元(退耕还林补助资金148.244万元;天然林停伐补助260.47万元);林业改革发展资金1031.76万元(生态公益林补偿资金748.33万元;天然林管护资金128.35万元;有害生物防治资金20万元;林业贷款贴息补贴发放113.56万元;森林公安补助资金21.52万元);省级专项补助油茶资金450万元。 

  3.资金管理情况分析。项目资金实行专款专用,独立核算和专人管理。 

  (二)项目绩效指标完成情况分析 

  1.产出指标完成情况分析 

  1)项目完成数量。2018年,我县已完成非天保工程区外国有天然商品林管护面积2.1596万亩,非天保工程区外国有林停伐产量2882立方米,上一轮退耕还林补助面积1.186万亩,国有林国家级公益林面积9.13万亩,集体和个人所有国家级公益林面积43.9283万亩,造林面积0.3494万亩,森林抚育面积1.22万亩,林业有害生物防治面积3.9058万亩,林业贷款贴息的贷款额1.11165亿元。非天保工程区外集体和个人天然商品林协议管护停伐面积20.7078万亩,及时拨付补助资金。 

  2)项目完成质量。2018年,森林抚育作业设计合格率98%,森林抚育质量合格率95%,林业有害生物防治率100% 

  3)项目实施进度。2018年,我县天然林停伐管护当期任务完成率95%,森林生态效益当期任务完成率95%,造林当期任务完成率100%,森林抚育当期任务完成率64%,林业有害生物防治当期任务完成率100%。天保工程区外集体和个人天然商品林协议管护停伐面积20.7078万亩。 

  4)项目成本节约情况。2018年,我县各项目成本(预算)使用合理,无超支。 

  2.效益指标完成情况分析 

  1)项目实施的经济效益分析。通过实施林业有害生物防治项目挽回经济损失73.65万元。 

  2)项目实施的社会效益分析。低质低效林改造带动就业人数0.008万人,森林抚育带动就业人数0.016万人。 

  3)项目实施的生态效益分析。通过森林抚育林分结构有所改善;通过天保管护和生态公益林补偿,生态环境明显改善,自然灾害程度降低,推进生物多样性保护和合理开发利用野生动植物资源以及改善人民生活环境。 

  4)项目实施的可持续影响分析。通过实施天然林停伐保护工程、生态公益林补偿、退耕还林、造林、森林抚育、林业有害生物防治、林业贷款贴息等项目,我县森林资源及野生动植物资源将得到有效的保护和恢复,构建稳定的森林生态系统,促进林区稳定、保障经济可持续发展,同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质具有十分重要的意义。 

  3.满意度指标完成情况分析 

  通过实施天然林停伐保护工程、生态公益林补偿、退耕还林、造林、森林抚育、林业有害生物防治、林业贷款贴息等项目,我县辖区及公众对有关林业政策宣传、技术培训、服务、参与等满意度都在90%以上。 

  五、绩效目标未完成原因及下一步改进措施 

  2018年:1、林业生态保护恢复资金1.606万元(其中退耕还林补助资金1.606万元)未拨付。2、林业改革发展补助资金569.07万元(其中天然林管护资金207.74万元、森林抚育资金351.29万元、森林公安补助资金8.79万元;林业贷款贴息资金结余1.25万元)未拨付。 

  未完成原因:天然林农户和退耕还林农户信息不准确;森林抚育资金正在实施中;森林公安补助资金项目正在实施中,待完成验收后下拨;下一步将核实农户信息、加快验收工作,尽快发放资金。 

  六、自评结果拟应用和公开情况 

  根据绩效评价结果,对绩效目标自评工作是件有利于国家和人民的好事,意义重大,我县在资金分配使用和项目管理中,坚持按照专家评审、先建后补等管理机制,按要求拨付相关补助资金,不存在截留、挤占、挪用的情况。建议绩效评价结果应公开、公布,其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。 

  七、绩效自评工作的经验、问题和建议 

  (一)主要经验及做法 

  规范申报分配程序。按照职责清晰、公开透明的原则,规范项目申报流程和审核程序。主管部门按规定组织项目资金申报控源头,严格审批项目资金。项目资金设立实行审批制,经财政部门初审,报县政府审批后实施。在项目审查审批工作上,严格按照相关制度、规定程序办理,确保项目单位在项目申报手续上不出现任何问题。各部门在分配项目时,应做到公平、公正,突出重点,兼顾一般。根据项目类别,由主管部门和财政按照项目具体资金管理办法,在先确定项目资金分配原则的基础上,采取基数法、因素法等方法提出项目分配意见,避免多头申报、重复安排项目等现象。 

  明确各部门职责。确定财政部门与项目主管部门的管理权限,减少部门之间职责的交叉,避免多头管理,实现资金管理与项目管理的分离。财政部门会同各主管部门做好项目预算安排和向上级申报工作,制定项目资金管理办法;组织开展专项资金支出预算建议、监督检查、绩效评价等。主管部门负责制定项目管理办法,做好项目申报工作,加强项目实施管理,对项目实施从立项到验收的全过程监督管理。 

  (二)存在的问题和建议 

  林业项目绩效资金监督检查部门协调不一致,不方便开展检查工作。在进行林业补助资金管理使用监督检查时,应联合财政、审计、纪检、监察等部门制定相关文件,明确各部门的职责,同时加强部门之间的沟通协调,形成合力,集思广益,有利于工作的全面开展。 

建议:对部分组集体全体农户未达成补偿资金分配协议的,由乡镇人民政府和林站会同所在村委会督促其尽快达成分配协议,确保补偿资金据实拨付。

附件下载:定南县林业部门.XLS

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