定南县人大常委会办公室2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分  定南县人大常委会办公室概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  定南县人大常委会办公室概况 

    

  一、部门主要职能 

  定南县人大常委会内设办公室、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、内务司法和备案审查工作委员会、预算审查工作委员会6个办事机构和工作机构。同时,县人大办下设代表联络服务中心。 

  其主要职责是: 

  1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组等会议的筹备和会务工作; 

  2.围绕县人大及常委会会议审议的议题开展调研工作,组织协调各镇人大和县直有关单位开展专题调研; 

  3.负责有关人大选举任免和代表联络业务建设方面的工作; 

  4.组织办理县人大代表提出的议案、建议和意见,督促承办单位提高办理质量,按时答复代表; 

  5.负责省市县人大代表的联络工作,做好代表的学习、培训、视察等活动; 

  6.审查了解有关部门实施财经方面的法律、法规、决定、决议的情况,提出初审意见、报告和调研意见等。 

  7.具体组织实施对内务司法部门、教科文卫外侨民宗部门、农业农村和城乡建设环境资源保护等部门的执法检查、视察、调查、评议和跟踪监督等工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:县人大常委会五个专委、办公室及下设代表联络服务中心 

  本部门2018年年末编制人数24人,其中行政编制21人,事业编制3人;年末实有人数26人,其中在职人员26人,离休人员0人,退休人员0人。 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计872.7万元,其中年初结转和结余314.5万元,较2017年减少35.7万元,下降10.2%;本年收入合计558.1万元,较2017年减少23.6万元,下降4.1%,主要原因是:节能减排。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入558.1万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计872.7万元,其中本年支出合计577.6万元,较2017年减少39.8万元,下降6.4%,主要原因是:减少不必要的开支。 

  本年支出的具体构成为:基本支出577.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为426.2万元,决算数为577.6万元,完成年初预算的135%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为373.5万元,决算数为524.8万元,完成年初预算的135%,主要原因是:调研经费等增加,车辆维修、运行等费用增加,参加县委、县政府中心工作量增加。 

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出577.6万元,其中: 

  (一)工资福利支出365.8万元,较2017年增加135.6万元,增长59%,主要原因是:人员增加、晋级晋升工资等。 

  (二)商品和服务支出147.2万元,较2017年减少20万元,下降11.9%,主要原因是:节约开支。 

  (三)对个人和家庭补助支出59.22万元,较2017年减少157.2万元,减少72.6%,主要原因是:人员退休变动等。 

  (四)其他资本性支出5.27万元,较2017年增加1.89万元,增长56%,主要原因是:因人大机关工作和精准扶贫挂点村扶贫工作室添置新办公设备。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.3万元,决算数为9.3万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  (二)公务接待费支出年初预算数为1.68万元,决算数为1.68万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:减少了县市之间学习交流活动。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出7.63万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0万元,下降100%。主要原因是:减少公务出行;公务用车运行维护费支出年初预算数为7.63万元,决算数为7.63万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0万元,下降100%。主要原因是:减少公务出行。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2017年度机关运行经费支出577.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少39.9万元,下降6.5%,主要原因是:有些还未进行结算。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

   

    

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 


附件下载:定南县人民代表大会常务委员会办公室部门.XLS

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