定南县赣南苏区振兴发展工作办公室2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分  定南县赣南苏区振兴发展工作办公室概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

      

  第一部分  定南县赣南苏区振兴发展工作办公室概况 

    

  一、部门主要职能 

  (一)负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。 

  (二)研究提出定南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。 

  (三)研究提出定南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议。 

  (四)研究提出定南苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。 

  (五)研究提出定南苏区振兴发展重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理。 

  (六)研究提出定南执行西部大开发政策的规划和建议,协调落实西部大开发有关政策。 

  (七)组织和协调向国家部委、省、市直部门对接定南苏区振兴发展工作。 

  (八)组织和协调开展定南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。 

  (九)负责中央对口支援的统筹协调和对外联络工作。 

  (十)负责定南县赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。 

  (十一)承办县委、县政府及县赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数7人,其中行政编制0人,事业编制7人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0 

    

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

    

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

   

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计170.17万元,其中年初结转和结余0.38万元,较2017年增加18.68万元,增长12.23%;本年收入合计169.79万元,较2017年增加21.66万元,增长14.62%,主要原因是:新增2017年争项争资工作经费和奖励。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入170.17万元,占100%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计170.17万元,其中本年支出合计 150.47万元,较2017年减少0.64万元,下降0.42%,主要原因是:挂职干部补助发放到201810月,减少了开支;年末结转和结余19.69万元,较2017年增加19.32万元,增长5084.2%,主要原因是:新增2017年争项争资工作经费和奖励。 

  本年支出的具体构成为:基本支出150.47万元,占100% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为95.49万元,决算数为150.47万元,完成年初预算的157.56%。其中: 

  一般公共服务支出年初预算数为95.49万元,决算数为150.47万元,完成年初预算的157.56%,主要原因是:新增2017年争项争资工作经费和奖励。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出150.47万元,其中: 

  (一)工资福利支出68.78万元,较2017年增加5.99万元,增长9.54%,主要原因是:工资福利增加。 

  (二)商品和服务支出77.81万元,较2017年减少1.1万元,下降1.39%,主要原因是:挂职干部补助发放到201810月,减少了开支。 

  (三)对个人和家庭补助支出3.88万元,较2017年减少3.85万元,下降49.81%,主要原因是:生活补贴减少。 

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年减少1.67万元,下降100%,主要原因是:没有购置办公设备。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为5.92万元,完成预算的98.67%,决算数较2017年减少5.73万元,下降197.79%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:没有因公出国。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为5.92万元,完成预算的98.67 %,决算数较2017年减少5.73万元,下降197.79%。主要原因是:挂职领导公务接待费不算入我单位公务接待费支出。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:没有公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:没有公车。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出150.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少0.64万元,下降0.42%,主要原因是:挂职干部补助发放到201810月,减少了开支。 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

     2018年度本部门无一般公共预算项目支出。 

    

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 


附件下载:定南县赣南苏区振兴发展工作办公室部门.XLS

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