定南县岿美山镇人民政府2018年部门决算
2019-10-21
来源:定南人民政府    访问次数:
【字体:
 

  第一部分  定南县岿美山镇人民政府概况 

      一、部门主要职能 

      二、部门决算单位构成 

  第二部分  定南县岿美山镇人民政府2017年部门决算情况说明 

  一、收支决算情况说明 

  二、财政拨款支出决算情况说明 

  三、机关运行经费情况说明 

      四、三公经费支出决算情况说明 

      五、政府采购支出情况说明 

      六、国有资产占用情况说明 

      七、预算绩效管理工作开展情况说明 

      八、专业名词解释 

  第三部分  定南县岿美山镇人民政府2018年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、三公经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

    

  第一部分  定南县岿美山镇人民政府概况 

    

  一、部门主要职能 

      促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:定南县岿美山镇人民政府。 

    

  第二部分  定南县岿美山镇人民政府2018年部门决算情况说明 

    

  一、收支决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1773.02万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长(下降)-2%;本年收入合计1773.02万元,较上年增长(下降)-2%,主要原因是:在职人员正常晋升工资、无办公楼改建等较大支出。 

  本部门2018年度支出总计1773.02万元,其中本年支出合计1773.02万元,较上年增长(下降)1%,主要原因是:在职人员正常晋升工资;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0% 

  二、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1373.02万元,决算数为1773.02万元,完成年初预算的100% 

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1373.02万元,决算数为1773.02万元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0% 

  按经济分类科目分:工资福利支出1654.43万元,较上年增长(下降)3.8%,主要原因是:正常晋升工资;商品和服务支出118.59万元,较上年增长(下降)-46.68%,主要原因是:无大型修缮和公共设施建设。 

  三、机关运行经费情况说明 

  本部门2017年度机关运行经费支出118.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加(减少)103.83万元,增长(降低)-46.68%。主要原因是:无大型修缮和公共设施建设。 

  (具体增减原因由部门根据实际情况填列)。 

  机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  四、三公经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度三公经费支出年初预算数为9万元,决算数为8.5万元,完成预算的94.44%,决算数较上年增长(下降)  500%,其中:公务接待费支出下降0%,车辆运行费支出上升500%,新增车辆2辆。 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没有此项费用列支。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为4万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)300%。主要原因是:招商引资支出增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)500%。主要原因是:新增2辆公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)500%。主要原因是:新增2辆公务用车(划拨车)。 

  三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  五、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。) 

  六、国有资产占用情况说明 

  截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  七、预算绩效管理工作开展情况说明 

  1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0% 

  专业名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 


附件下载:定南县岿美山镇人民政府.XLS

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统