定南县民政局2018年度部门决算
2019-10-21
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   第一部分 民政局概况 

      一、民政局主要职责 

      二、民政局基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  定南县民政局部门概况 

    

  一、部门主要职能 

  (一)在全县经济社会发展总体规划的框架内,编制全县民政事业发展规划,制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。   (二)负责全县性团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作,查处社团、民办非企业单位违法行为和未登记的社团、民办非企业单位的非法活动。 

  

  (三)负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤,以及革命烈士褒扬工作;负责社会优待和优抚对象解“三难”工作;负责参战参试人员身份认定工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;组织、实施、负责全县拥军优属和双拥创建工作,承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。 

  (四)做好全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置工作;负责城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作;负责移交地方管理的军队离休退休干部休养所的管理工作。 

  (五)承办自然灾害救助应急体系的建设和完善工作;负责灾情的核查、统计、上报工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助工作;承办县本级救灾款物、救灾捐赠款物的管理、分配并监督使用;组织、指导救灾捐赠。 

  (六)拟订全县减灾规划,承担全县性减灾宣传,开展减灾、救灾培训工作;承办县本级生活类救灾物资储备、分配和监督使用工作;承担县减灾委员会的具体工作。 

  (七)拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系。组织实施农村困难群众住房救助,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;负责农村五保供养和敬老(光荣、福利)院管理工作。 

  (八)依法指导村(居)委员会换届选举工作;指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导社区建设工作。 

  (九)负责村、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的管理工作;负责行政区域边界争议的调处;负责村、镇以上行政区划名称、重要自然地理实体和城县街道的命名、更名的审核、报批;组织地名标志设置和管理工作,推行、公布标准地名的使用;指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。 

  (十)拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策并指导实施;指导“三院”建设;负责福利机构登记、评审和管理;负责县本级和上级下拔社会福利资金项目的评审,福利资金的管理使用监督;拟订社会福利企业扶持政策;负责福利彩票管理工作,管理本级福彩公益金;指导全县社会居家养老服务工作;指导福利企业生产;组织拟订促进慈善事业发展政策,组织和指导社会捐助工作。 

  (十一)拟订全县婚姻管理、儿童收养和救助管理政策、规章;负责婚姻、收养、救助服务机构管理工作;负责流浪乞讨人员和生活无着人员救助工作。 

  (十二)拟定全县殡葬管理政策,推进殡葬改革,健全科学文明的殡葬服务体系;管理全县殡葬服务改革工作。 

  (十三)制定全县社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 

  (十四)负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。 

  (十五)指导老龄工作。 

  (十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。  

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:定南县民政局机关,定南县烈士陵园管理处, 定南县社会福利院,定南县殡葬管理所、定南县老龄办, 定南县慈善会办公室, 定南县流浪乞讨人员救助管理站, 定南县减灾办公室。 

  本部门2018年年末编制人数34人,其中行政编制14人,事业编制20人;年末实有人数34人,其中在职人员34人,离休人员0人,退休人员17人;年末学生人数0人。 

    

    

    

    

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

 

    

    

 

    

    

    

    

 

    

    

    

 

 

    

 

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计527.34万元,其中年初结转和结余72.23万元,较2017年减少105.08万元,下降24.88%;本年收入合计454.10万元,较2017年增加161万元,上升54.93 %,主要原因是:上一年度做部门预算不含敬老院(2018年部门预算含敬老院)。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入454.10万元,占100%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计450.55万元,其中本年支出合计450.55万元,较2017年增加34.09万元,上升8.1%,主要原因是:含敬老院预算;年末结转和结余79.79万元,较2017年增加74万元,上升1278%,主要原因是:上年结转增加。 

  本年支出的具体构成为:基本支出450.55万元,占100% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为357.60万元,决算数为454.10万元,完成年初预算的126.98%。其中: 

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为357.60万元,决算数为454.10万元,完成年初预算的126.98%,主要原因是:2017年末结转和结余补充2018年民政局部门预算。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出454.10万元,其中: 

  (一)工资福利支出239.10万元,较2017年减少47.54万元,减少16.58%,主要原因是:职工退休 

  (二)商品和服务支出99.71万元,较2017年增加45.47万元,增长83.83%,主要原因是:耗材成本和数量增加 

  (三)对个人和家庭补助支出111.03万元,较2017年增加49.55万元,上升80.59%,主要原因是:奖励性工资增加。 

  (四)其他资本性支出0.7万元,较2017年减少13.4万元,下降95.03%,主要原因是:办公设备购置减少。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为5.17万元,完成预算的64.62%,决算数较2017年减少0.09万元,下降1.71%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)0 %。主要原因是:因公出国(境)支出。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为  5.17万元,完成预算的64.62%,决算数较2017年减少0.09万元,下降1.71%。主要原因是:接待来访人员减少 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出83.35万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加10.1万元,增长13.78%,主要原因是:追加了国家康复辅助器创新试点经费。  

    

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    


附件下载:定南县民政部门.XLS

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