第一部分 科技局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 科技局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；归口管理、指导全县科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作。
（二）研究提出全县科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导、协调各部门和各镇的科技体制改革工作；推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。
（三）负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。
（四）研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”及专项经费等有关费用的预、决算。
（五）负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度计划，组织实施县学术和技术带头人培养计划。负责制定并指导实施火炬计划、星火计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作。
（六）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全县的科技合作与交流计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。
（七）按照市场经济规律、规则的要求大力推动民营科研机构、科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全县科技第三产业的发展；归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技专利、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作。
（八）制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；归口管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。
（九）负责全县知识产权工作，统筹、协调全县涉外知识产权事宜，监督、检查专利法律法规的实施。
（十）承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：科技机关。
本部门2018年年末编制人数7人，其中行政编制2人，事业编制5人；年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
草案01表
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草案02表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,226,395.72 |
1,226,395.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,098,491.93 |
1,098,491.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,098,491.93 |
1,098,491.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
1,098,491.93 |
1,098,491.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,359.85 |
91,359.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36,543.94 |
36,543.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
草案03表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
915,432.49 |
915,432.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,359.85 |
91,359.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36,543.94 |
36,543.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
草案04表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
861,087.00 |
1,226,395.72 |
1,226,395.72 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
35 |
733,183.21 |
733,183.21 |
0.00 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
861,087.00 |
1,226,395.72 |
1,226,395.72 |
本年支出合计 |
53 |
861,087.00 |
861,087.00 |
0.00 |
915,432.49 |
915,432.49 |
0.00 |
915,432.49 |
915,432.49 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
317,086.83 |
317,086.83 |
317,086.83 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
317,086.83 |
317,086.83 |
0.00 |
628,050.06 |
628,050.06 |
0.00 |
628,050.06 |
628,050.06 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
317,086.83 |
317,086.83 |
317,086.83 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
28 |
1,178,173.83 |
1,543,482.55 |
1,543,482.55 |
总计 |
57 |
1,178,173.83 |
1,178,173.83 |
0.00 |
1,543,482.55 |
1,543,482.55 |
0.00 |
1,543,482.55 |
1,543,482.55 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
草案05表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合计 |
915,432.49 |
915,432.49 |
0.00 |
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
787,528.70 |
787,528.70 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
127,903.79 |
127,903.79 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,359.85 |
91,359.85 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36,543.94 |
36,543.94 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
草案06表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
730,419.26 |
302 |
商品和服务支出 |
136,009.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
273,100.00 |
30201 |
办公费 |
26,360.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
157,190.00 |
30202 |
印刷费 |
421.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
96,240.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3,710.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
354.00 |
310 |
资本性支出 |
12,500.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91,359.85 |
30206 |
电费 |
2,090.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
36,543.94 |
30207 |
邮电费 |
5,877.00 |
31002 |
办公设备购置 |
12,500.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,231.47 |
30211 |
差旅费 |
31,235.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53,044.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
300.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36,504.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
18,276.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
36,504.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
774.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18,977.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31,343.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
766,923.26 |
公用支出合计 |
148,509.23 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
草案07表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
20,000.00 |
18,276.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20,000.00 |
18,276.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
20,000.00 |
18,276.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
28 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
183 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
草案08表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
国有资产占用情况表
草案09表
|
编制单位：定南县科学技术部门 |
|
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计154.34万元，其中年初结转和结余31.7万元，较2017年增加15.56万元，增长11%；本年收入合计122.64万元，较2017年增加9.5万元，增长8.4%，主要原因是：2018年我县立项项目资金量更多，本单位的收入就随着增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计154.34万元，其中本年支出合计91.54万元，较2017年增加15.56万元，增长收入11%，主要原因是：2018年我县企业立项项目增加，获得的项目资金增长，本单位拨付给企业的资金就多，支出就随着增长；年末结转和结余62.8万元，较2017年增加31.1万元，增长98%，主要原因是：按照项目合同，部分项目还没实施结束，资金也就没有支付出去。
本年支出的具体构成为：基本支出91.54万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为117.82万元，决算数为154.35万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为117.82万元，决算数为91.54万元，主要原因是：本年度的60万科技三项经费未列入本单位预算经费里，是年中申请下来的。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，主要原因是：本单位没有此项项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.54万元，其中：
（一）工资福利支出73.04万元，较2017年减少4.06万元，下降5%，主要原因是：2018年1名干部职工退休。
（二）商品和服务支出13.6万元，较2017年增加6.21万元，增长84%，主要原因是：因活动项目增加，增加了领导和2名临聘人员。
（三）对个人和家庭补助支出3.65万元，较2017年减少18.95万元，下降84%，主要原因是：2018年有1名职工退休，退休人员工资由社保发放。
（四）其他资本性支出1.25万元，较2017年增加1.25万元，增长100 %，主要原因是2017年未购买设备，2018年增加了领导，购买了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为1.83万元，完成预算的91.5%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元0。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 1.83万元，完成预算的91.5%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：有效控制公务接待，与2017年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出109.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加7.25万元，增长7 %，主要原因是：开展科技管理事务较多和2017年聘请了2名工作人员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额12.5万元，其中：政府采购货物支出12.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。