定南县民企局部门2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分民企局部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分名词解释 

 

 

  

  第一部分民企局部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)负责贯彻落实国家有关民营(非公)经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的政策措施,组织草拟本县有关发展民营(非公)经济、中小企业、联社经济的扶持政策,并监督实施。 

  (二)负责研究提出全县民营(非公)经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划;指导民营(非公)企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整;引导民营(非公)企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中;负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作;组织建立健全民营(非公)经济发展考核评价机制。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:定南县民营企业管理局。 

  本部门2018年年末编制人数9人,其中行政编制0人,事业编制9人;年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员 0人,退休人员 6人;年末学生人数0人。 

 

 

  

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

 

 

  

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计176.98万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年减少9.84万元,下降 5 %;本年收入合计 176.98万元,较2017年增加4.28 万元,增长2 %,主要原因是:向上级争取了部分专项资金,支持我县实体经济。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入176.98万元,占 100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计176.98万元,其中本年支出合计   176.98万元,较2017年减少9.84万元,下降5 %,主要原因是:2018年有两名工作人员退休,节约开支。 

  本年支出的具体构成为:基本支出176.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为119.41万元,决算数为176.98万元,完成年初预算的 148 %。其中: 

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为16.44万元,决算数为16.44 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:正常参加医保。 

(二)资源勘探信息等支出年初预算数为102.97万元,决算数为160.54万元,完成年初预算的155.91% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.98 万元,其中: 

  (一)工资福利支出 110.56 万元,较2017年增加8.01  万元,增长7.8 %,主要原因是:工作人员晋级进档、养老保险的增加以及工资调标。 

  (二)商品和服务支出61.95万元,较2017年减少7.48 万元,下降10.77%,主要原因是节约开支。 

  (三)对个人和家庭补助支出  4.09 万元,较2017年减少8.96  万元,下降68%,主要原因是:2018年无抚恤金支出。 

  (四)其他资本性支出0.38万元,较2017年减少1.41 万元,下降78.77 %,主要原因是:2018年购置减少。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.77万元,完成预算的88%,决算数较2017年增加1.58万元,增长830%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0% 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 2万元,决算数为 1.77 万元,完成预算的 88.5%,决算数较2017年增加1.58 万元,增长830%。主要原因是:三公经费由0.5万元增加到2万元。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加0 万元,增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加0万元,增长0 % 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出61.95万元较2017年减少7.48万元,下降10.77 %,主要原因是:节约开支。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.38 万元,占政府采购支出总额的 100 % 

  八、预算绩效情况说明 

 

 

  

  第四部分名词解释 

    

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    


附件下载:定南县民营企业管理部门.XLS

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