定南县果业局2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分  定南县果业局部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

  第一部分  定南县果业局部门概况 

  一、部门主要职能 

  1.根据农村经济的发书战略,研究制定全县的果业发展规划和年度计划,并负责组织实施和督促检查,重点抓好脐橙产业发展工作。 

  2.负责全县果业科技、果业开发、水果生产和低产果园改造的管理和技术指导,引进适宜我县种植的水果新品种,组织科研攻关和科技成果的推广应用。 

  3.主管全县果苗的生产,制定果苗生产计划,管理苗木生产、调剂、调运工作,参与果苗执法监督。  

  4.指导和协调镇、村服务体系建设和全县果业社会化服务工作。 

  5.负责果业教育培训工作,组织各种形式的果业专业教育和技术培训。 

  6.果树的植保植检工作。 

  7.负责果品市场的信息调研和发布工作,参与果品市场的监督与管理。 

  8.组织实施和监督检查果树栽培和技术规程和果品质量等行业标准。九承办县政府交办的其他任务。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:定南县果业局。 

  本部门2018年年末编制人数10人,其中行政编制0人,事业编制8人;年末实有人数14人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员6人;年末学生人数0人。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计591.39万元,其中年初结转和结余507.66万元,较2017年减少156.12万元,下降20.89%;本年收入合计83.72万元,较2017年减少78.62万元,下降48.43%,主要原因是:黄龙病资金减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入83.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%    

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计591.39万元,其中本年支出合计   282.64万元,较2017年减少156.12万元,下降20.89%,主要原因是:黄龙病支出减少;年末结转和结余308.74万元,较2017年减少198.92万元,下降39.18%,主要原因是:黄龙病支出减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出282.64万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为282.64万元,决算数为282.64万元,完成年初预算的100%。其中: 

  (一社会保障和就业支出年初预算数为15.75万元,决算数为15.75万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。 

  (二)农林水支出年初预算数为266.89万元,决算数为266.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.64万元,其中: 

  (一)工资福利支出100.32万元,较2017年减少7.82万元,下降7.24%,主要原因是:人员减少。 

  (二)商品和服务支出178.25万元,较2017年增加59.06万元,增长49.56%,主要原因是:委托业务增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出4.07万元,较2017年减少8.44万元,下降67.48%,主要原因是:如实填报。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.52万元,决算数为0.5万元,完成预算的96.15%,决算数较2017年减少1.43万元,下降70.06%,其中: 

  公务接待费支出年初预算数为0.52万元,决算数为0.5万元,完成预算的96.15%,决算数较2017年减少1.43万元,下降70.06%。主要原因是:接待人员减少。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出178.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加59.06万元,增长49.56%,主要原因是:委托业务增加。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额121.86万元,其中:政府采购货物支出121.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    


附件下载:定南县果业部门.XLS

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