定南县科协部门2018年度部门决算
2019-10-21
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  第一部分  定南县科协部门概况 

  一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  定南县科协部门概况 

    

  一、部门主要职能 

  (一)负责对所属的县本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全县基层科协工作进行业务指导。 

  (二)组织开展学术交流、活跃学术思想、鼓励和支持原使性创新、促进学科发展、提高全县科技的持续创新能力。 

  (三)拟定科普工作计划,并组织实施;指导基层和相关科普机构、团体开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全县公众的科学文化素质。 

  (四)组织开展技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,促进科学技术成果的转化。 

  (五)开展科学论证、决策咨询、提出政策建议,参与制定全县科技政策法规。 

  (六)密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,全心全意为科技工作者服务。 

  (七)开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举荐优秀科技人才,促进青年科技人才的成长,宣传优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励优秀科技工作者。 

  (八)完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。 

  (九)依据《中华人民共和国科学技术普及法》,履行科普工作主要社会力量职责。 

  1、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,协助县委、政府制定科普工作计划,为县委、政府科普工作决策提供建议。 

  2、指导农村专业技术协会结合推广先进适用技术向农民普及科学技术知识。 

  3、支持科普工作者开展科普工作,对在科普工作中作出重要贡献的组织和个人,予以表彰和奖励。 

  (十)依据国家有关规定和科协章程,组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督,促进决策的科学化、民主化,筹措资金建设科普场馆,兴办科普事业,组织制作并不断更新科普作品。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:定南县科学技术协会。 

  本部门2018年年末编制人数4人,其中行政编制0人,事业编制4人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计69.12万元,其中年初结转和结余24.3万元,较2017年增加24.3万元,增长24.3%;本年收入合计44.82万元,较2017年减少51.2万元,下降53.32%,主要原因是:2017年独立办公,追加预算添置办公设备,2018年没有置办办公设备。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入44.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计69.12万元,其中本年支出合计63.55万元,较2017年减少8.17万元,下降11.39%,主要原因是:2018年较2017年收入减少;年末结转和结余5.57万元,较2017年减少18.73万元,下降77.08%,主要原因是:2018年较2017年收入减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出63.55万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为42.85万元,决算数为63.55万元,完成年初预算的148.31%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无此项目。 

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无此项目。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63.55万元,其中: 

  (一)工资福利支出46.64万元,较2017年增加17.07万元,增长57.73%,主要原因是:2018年单位人员增加,所以工资随着增加。 

  (二)商品和服务支出16.88万元,较2017年增加3.26万元,增长23.94%,主要原因是:2018年单位人员增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出0.03万元,较2017年减少25.43万元,下降99.88%,主要原因是:2018年收入较2017年减少。 

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:2018年没有置办办公设施。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.76万元,增长73.08%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位无此项目。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.76万元,增长73.08%。主要原因是:2018年与邻县科协交流活动增多。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位无公务用车。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出56.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少4.83万元,下降7.85%,主要原因是:2018年收入较2017年减少。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额2.04万元。其中:政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    

    

  定南县科学技术协会 

201972 


附件下载:定南县科学技术协会部门.XLS

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