定南县国土资源局2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分 定南县国土资源局概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  定南县国土资源局概况 

  一、部门主要职责  

  (一)部门主要职责 

  1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;组织制定全县有关国土资源管理配套政策措施,并组织实施和监督检查,完成市、县下达的年度工作目标任务。 

  2、组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;编制和实施土地利用计划;按权限参与城市总体规划、区域经济开发规划和镇村建设规划的审核;指导、审核镇土地利用总体规划;负责建设项目用地预审,组织国土资源的调查评价。 

  3、负责全县国土资源行政执法和国土资源规划执行情况的监督检查;组织实施国土资源执法监察,依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益;承办并组织调处土地权属纠纷,依法查处违法案件。 

  4、负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、复垦政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护,负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地占补平衡。 

  5、依法统一管理全县土地,城乡地政和地籍工作;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作;贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。 

  6、拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资(入股)、转让、交易和政府收购储备管理办法;规范土地市场,统一管理土地资产;组织实施土地收益征收管理,防止土地资产流失;组织实施国有土地资产清查、核定和处置工作;制定和实施镇、村用地管理办法,组织实施农村集体非农建设用地使用权的流转管理。 

  7、负责基准地价、标定地价评测,审核土地评估机构的资质,确认土地使用权评估价格;承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地审查、报批工作。 

  8、依法统一监督管理全县测绘工作,组织编制本行政区域基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划;管理全县本级土地利用基础地理信息数据,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全县的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护;依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记;依法审查对外提供测绘成果;依法管理测绘市场,对在本行政区域从事测绘活动的单位进行监督管理;依法管理本县地图编制工作;审查向社会出版、展示的本县地图,管理并审核地名在地图上的表示。 

  9、贯彻落实相关不动产登记法律法规和政策,承担县域土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;起草不动产统一登记规范性文件,建立不动产统一登记制度;负责不动产登记统计、监测;负责不动产登记信息化规划、建设和管理工作。 

  10、组织开展国土资源的科技工作和对外合作与交流;组织实施国家、省、市国土资源管理法律、法规、规章和政策的宣传;组织全县国土资源系统干部教育培训管理。 

  11、领导县国土资源局下属事业单位,对国土资源相关中介机构和其他机构实行行业管理。 

  (二)部门2018年主要工作任务 

  定南县国土资源局2018年主要工作任务是: 

  1、继续保持耕地特别是基本农田的保护工作力度。坚持耕地保护责任层层落实的管理机制,切实发挥土地利用总体规划的管控作用,从严控制农用地转为建设用地。 

  2、继续做好用地服务工作。一是加强与省厅和市局沟通,积极争取用地指标,积极组织年度新增建设用地计划报批;二是做好工矿废弃地项目的建新区报批工作;三是继续做好用地预审工作。 

  3、强化项目管理,推进项目建设。做好已立项项目的实施工作;做好城乡建设用地增减挂钩项目的调查摸底和立项工作;加快推进2个土地整理项目实施进度。 

  4、继续保持土地执法监察工作力度。继续做好土地动态巡查,及时发现并制止违法用地行为;做好2018年度土地卫片执法检查工作。 

  5、进一步夯实业务基础,规范日常工作。继续做好农民建房审批、不动产登记发证、信访维稳、信息公开、国土资源法律法规宣传等其他日常工作。 

  6、继续抓好党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制,继续完善党风廉政建设制度,强化“两个责任”落实和责任追究,持之以恒抓好中央八项规定等制度的检查落实。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,为定南县国土资源局。 

    本部门2018年年末编制人数67 人,其中行政编制 8人(含工勤1人),事业编制59人;年末实有人数93 人,其中在职人员67 人,退休人员26人。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1006.05万元,其中年初结转和结余0.36 万元,较2017年增加0.13 万元,增长57.21 %;本年收入合计1006.05 万元,较2017年增加9.65 万元,增长0.95% 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1006.05万元,占100 %;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计 888.76 万元,其中本年支出合计 888.76 万元,较2017年减少126.8 万元,下降12.48 %,主要原因是:控制了经费支出;年末结转和结余 117.63 万元,较2017年增加117.27 万元,增长325 %,主要原因是:收到财政拨款收入后用于支付上年挂账不动产数据库及网络设备,因该设备上年已列支出,今年冲销应付未付款,所以结转结余增大。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 888.76  万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0  %;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为351.24   万元,决算数为 888.76 万元,完成年初预算的 253 %。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为  万元,完成年初预算的 0 % 

  (二)公共安全支出年初预算数0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 % 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.76 万元,其中: 

  (一)工资福利支出 686.81 万元,较2017年增加(减少) 806.36 万元,下降14.82 %,主要原因是:在编人员的减少。 

  (二)商品和服务支出 116.38 万元,较2017年增加62.36  万元,增长115 %,主要原因是:因精准扶贫12.89元没有明细科目放在是商品和服务支出的咨询费中,人员经费、培训费、劳务费有增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出 29.4万元,较2017年减少24.67 万元,下降45.62 %,主要原因是:住房公积金从个人和家庭补助支出移出。 

  (四)其他资本性支出 74.63 万元,较2017年增加26.76万元,增长55.9 %,主要原因是:不动产登记中心购买因工作需求购买了新型设备。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.8万元,决算数为 8.35 万元,完成预算的 85.2 %,决算数较2017年减少2.19万元,下降20.77%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0 万元,增长0% 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 12.8万元,决算数为  8.35万元,完成预算的 65.2%,决算数较2017年减少4.45万元,下降34.76%。主要原因是:控制了公务接待。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %  

  公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 % 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出191万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加35.88 万元,增长23.13 %,主要原因是:人员经费、培训费、劳务费存在预算不足。精准扶贫、不动产购证费等业务费未纳入预算。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额74.63 万元,其中:政府采购货物支出 74.63万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 74.63万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

  我局暂未组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。 

    

    

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件下载:定南县国土资源部门.XLS

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