定南县市场监督管理局2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  定南县市场监督管理局概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释  

  第一部分  定南县市场监督管理局概况 

  一、部门主要职能 

  根据定南县人民政府办公室《关于印发定南县市场监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(定府办发〔201544号),定南县市场监督管理局主要负责辖区范围内的食品和保健食品、药品、化妆品、医疗器械的安全;特种设备安全;质量宏观管理和产品(商品)质量、计量、标准化;打击各类经济违法行为,维护市场经济秩序;承担产品质量监管的政府职能部门,具体职责如下: 

  一、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。 

  二、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作。 

  三、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。 

  四、依法承担对各类市场经营秩序监管责任,维护公平竞争的市场经营秩序;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。 

  五、负责广告活动的监督管理工作,负责商标注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。 

  六、依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。 

  七、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;负责商标监督管理工作。 

  八、依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品(商品)召回制度。 

  九、负责县域特种设备安全监察、监督管理工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,依法对特种设备生产、经营、使用、检验检测单位进行监督检查及违法行为的查处。 

  十、负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。 

  十一、负责管理标准化工作;组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施。 

  十二、负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。 

  十三、依法承担食品和保健食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作,负责监督实施食品行政许可,承担辖区内酒类流通管理职责,食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。 

  十四、负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理;组织实施执业药师资格认定制度,配合实施食品药品从业人员职业资格准入制度。 

  十五、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调,推动健全协调联动机制。 

  十六、承办县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:原工商、质监、药监,本部门决算单位为“三合一”后新组成的政府部门。 

  本部门2018年年末编制人数 109人,其中行政编制 74 人,事业编制 35人;年末实有人数 133 人,其中在职人员80人,离休人员0 人,退休人员 53 人;年末学生人数0人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1119.8万元,其中年初结转和结余144.34万元,较2017年减少142.68万元,减少11.3%;本年收入合计975.46万元,较2017年减少154.71万元,下降13.69 %,主要原因是:人员老化,到龄退休,人员比上年度月均减少6人,人员经费及办案经费减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入963.86万元,占98.81%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入11.59万元,占1.19 %   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1119.8万元,其中本年支出合计   1119.8万元,较2017年增加1.67万元,增长0.15 %,主要原因是:精准扶贫工作任务繁重、分局基层规范化建设、机关和各分局注册专用网络、办公OA系统平台升级、车辆老化等造成费用增长;年末结转和结余0万元,较2017年减少144.35万元,下降100 %,主要原因是:精准扶贫工作任务繁重、分局基层规范化建设购置了检测仪器设备、机关和各分局注册专用网络、办公OA系统平台升级、新增一辆食品快速检验车、原有车辆老化维修费用增加等造成费用增长。 

  本年支出的具体构成为:基本支出1104.05万元,占98.59 %;项目支出15.75万元,占1.41 %;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为982.47万元,决算数为1119.8万元,完成年初预算的113.98%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为771.03万元,决算数为908.36万元,完成年初预算的117.81%,主要原因是:精准扶贫工作任务繁重、分局基层规范化建设购置了检测仪器设备、机关和各分局注册专用网络、办公OA系统平台升级、新增一辆食品快速检验车、原有车辆老化维修费用增加等造成费用增长。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为119.73万元,决算数为119.73万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。 

  (三)医疗卫生计划生育支出年初预算数为39.8万元,决算数为39.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。 

  (四)住房保障支出年初预算数为51.92万元,决算数为51.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.46万元,其中: 

  (一)工资福利支出855.88万元,较2017年减少5.6万元,下降0.65 %,主要原因是:人员老化,到龄退休,人员减少。 

  (二)商品和服务支出183.85万元,较2017年增加39.45  万元,增长27.32 %,主要原因是:精准扶贫工作任务繁重、分局基层规范化建设购置了检测仪器设备、机关和各分局注册专用网络、办公OA系统平台升级、新增一辆食品快速检验车、原有车辆老化维修费用增加等造成费用增长。 

  (三)对个人和家庭补助支出16.64万元,较2017年减少52.59万元,下降75.96%,主要原因是:2018年住房公积金属工资福利支出,2017年住房公积金属对个人和家庭补助支出。 

  (四)其他资本性支出36.09万元,较2017年增加27.9 万元,增长340.66%,主要原因是:主要购置了快检设备、办公设备等,加强了基层能力规范化建设。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元,决算数为22.32万元,完成预算的79.71%,决算数较2017年增加1.49万元,增长7.15 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为12.5万元,决算数为  8.38万元,完成预算的67.04 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出13.94万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是:无 ;公务用车运行维护费支出年初预算数为15.5万元,决算数为13.94万元,完成预算的89.94 %,决算数较2017年增加1.49万元,增长11.97 %。主要原因是:新增一辆食品快速检验车,原有车辆老化,车辆运行维护费用增加。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出219.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加67.36 万元,增长44.14 %,主要原因是:精准扶贫工作任务繁重、分局基层规范化建设、机关和各分局注册专用网络、办公OA系统平台升级、车辆老化等造成费用增长。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额53.16万元,其中:政府采购货物支出38.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.07万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 53.16万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目1个,共涉及资金15.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。政府性基金预算项目支出总额 0 万元。 

      共组织对“基层规范化建设补助资金”等 1 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 15.75万元,政府性基金预算支出 0 万元。对“基层规范化建设补助资金”等项目为绩效自评,未委托第三方机构开展绩效评价。从自评价情况来看,我单位2018年加大基层分局规范化建设,历市分局、老城分局办公楼焕然一新,给4个分局分别购置了一套食品快速检测仪,大量添置了执法装备、办公设备,办公条件大幅度得到改善,检测能力得到提升。 

      (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。 

  我部门今年在省级部门决算中反映“基层规范化建设补助资金”项目绩效自评结果。 

  基层规范化建设补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,基层规范化建设项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为15.75万元,执行数为15.75万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一、我局基层历市分局、老城分局办公楼焕然一新,4个分局分别购置了一套食品快速检测仪,大量添置了执法装备、办公设备。二、办公条件大幅度得到改善,检测能力得到提升。 

  发现的问题及原因:自机构改革由工商、质监、药监三合一组建成市场监督管理局以来,我局承担了市场监督、食品药品监督检查、特种设备安全检查、产品质量监督检查等工作任务,且这些工作任务逐步往基层分局下放承担,由于各项工作任务繁重,执法监管设备和检测设备落后,各项工作经费紧缺,部分项目由于资金不足,覆盖面不够,影响绩效目标完成。下一步改进措施:为了更好的开展好各项监管工作,确保全县市场监管工作正常运行,建议今后提高项目资金预算安排,希望能够得到更多的专项资金支持,争取全面完成绩效目标。 

   基层规范化建设补助资金项目绩效自评综述:我局积极完成年初设定的各项目标任务,使基层各分局监管及检测能力得到了提升,确保全县人民群众饮食用药安全,努力提高食品、药品、特种设备、产品质量等安全监管工作水平,进一步提升我县食品药品监管特种设备、产品质量等安全工作在社会中的影响力 

    

    

    

    

    

    

    

  附表: 

  江西省基层市场监督管理分局规范化建设验收指标及方法 

  

  

    

    

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 


附件下载:定南县市场监督管理部门.XLS

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