定南县人民防空办公室部门2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  定南县人民防空办公室部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  定南县人民防空办公室部门概况 

  一、部门主要职能 

  贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策;负责制订城市防空袭预案和各项保障方案,并监督检查实施,指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务。战时组织开展人民防空袭斗争;组织管理人民防空通信、警报建设;组织管理人民防空工程建设,根据国家批准的防护标准和质量标准,指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用;会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;依法管理人民防空经费和财产。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数5人,事业编制5人;年末实有人数6人,其中在职人员6人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计 538.63万元,其中年初结转和结余61.28万元,较2017年增加32.6万元,增长114%;本年收入合计131.42万元,较2017年增加345.94万元,增长263%,主要原因是:本级财政加大了对县防空事业和工程建设的投入。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入477.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计538.63万元,其中本年支出合计   350.01万元,较2017年增加251.19万元,增长254%,主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出;年末结转和结余188.62万元,较2017年增加89.8万元,增长146 %,主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出 

  本年支出的具体构成为:基本支出111.41万元,占32%;项目支出238.6万元,占68%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为53.77万元,决算数为350.01万元,完成年初预算的650%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为44.15万元,决算数为340.39万元,完成年初预算的771%,主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出 

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 % 

    

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.41万元,其中: 

  (一)工资福利支出87.15万元,较2017年增加17.42万元,增长25 %,主要原因是:本年度个人正常晋级增资 

  (二)商品和服务支出24.26万元,较2017年增加1.19万元,增长5 %,主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出 

  (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少4.18万元,下降100 %,主要原因是:2018年度的住房公积金放在工资福利计算。 

  (四)其他资本性支出 0万元,较2017年减少1.85万元,下降100%,主要原因是:我单位严格执行财政一般压缩性支出要求 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为5.21万元,完成预算的87%,决算数较2017年增加2.63万元,增长102 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 % 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为2.5万元,完成预算的83%,决算数较2017年增加0.54万元,增长28%。主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.7万元,完成预算的90 %,决算数较2017年增加2.08万元,增长335 %。主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出111.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加12.59万元,增长13%,主要原因是:增加了为推进我县防空管理工作和防空建设工程等支出  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额113万元,其中:政府采购货物支出113万元。 

                   

                           定南县人民防空办公室 

                             201971 


附件下载:定南县人民防空办公室部门.XLS

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