定南县水保局2018年度部门决算公开
2019-10-22
来源:定南人民政府    访问次数:
【字体:
 

    

  目    录 

    

  第一部分  部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  定南县水保局2018年度部门决算 

    

  2018年度,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《行政事业单位会计制度》,较好地完成了财务工作任务。现将2018年度我局决算情况说明如下: 

  第一部分   部门概况 

  (一)、部门主要职能 

  1、承办县水土保持生态建设的日常工作。 

  2、负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规和规范性文件的组织实施;监督检查编制全县水土资源保护和开发利用的规划; 

  3、负责开展水土流失勘测、普查,组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规划,制定并监督实施水土保持年度计划。 

  4、依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施。依法查处水保案件,处理、调解水土流失防治纠纷,做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理。 

  5、以小流域为单元的综合治理开发,编写治理规划报告,落实治理开发项目、措施。抓好水保生态、经济、社会效益;管理全县农村“四荒”资源开发治理工作。 

  6、承办县委、县政府交办的其他工作。 

  (二)、部门基本情况 

  根据定南县人民政府机构改革实施方案的通知(定发〔2010〕10号文精神,水保局由县政府直属单位调整为县水利局管理的正科级事业单位。纳入本部门决算汇编单位共一个,2018年年末编制人数14人,其中参公事业编9人,退休人员10人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

 

  

  第三部分    2018年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计425.77万元,其中年初结转和结余71.17万元,较2017年增加128.85 万元,增长44 %;本年收入合计354.60 万元,较2017年增加149.27万元,增长42%,主要原因是:业务收入增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入354.60万元,占100%. 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计 212.93万元,其中本年支出合计212.93万元,较2017年减少83.99万元,下降了39%,主要原因是:人员减少及工资减少;年末结转和结余 212.84 万元,较2017年增加225.75万元,增加66 %,主要原因是:人员减少及工资减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 190.69  万元,占 89 %;其他支出22.24万元,占11 %。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   170.33万元,决算数为212.93 万元,完成年初预算的125%。其中:一般公共服务支出年初预算数为 170.33 万元,决算数为 212.93万元,完成年初预算的 125%,主要原因是:业务费用增加。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出212.93  万元,其中: 

  (一)工资福利支出  142.37 万元,较2017年减少  48.98万元,下降了36 %,主要原因是:人员减少工资减少。 

  (二)商品和服务支出 56.14万元,较2017年增加33.31万元,增长 59%,主要原因是:业务费用增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出 14.42 万元,较2017年增加  2.85万元,增长了19.8%,主要原因是:职工缴社保及职业年金增加。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.96万元,决算数为 6.54 万元,完成预算的 34 %,决算数较2017年增加4.43万元,增长了67%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无预算无支出。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 8.98万元,决算数为 1.8万元,完成预算的20 %,决算数较2017年增加了 0.74万元,增长了41%。主要原因是:业务接待增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.98万元,决算数为  4.74万元,完成预算的47%,决算数较2017年增加4.43万元,增长了93%。主要原因是:项目业务增加。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出 212.93  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少了 83.99万元,下降了39 %,主要原因是:人员减少及工资减少。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  八、预算绩效情况说明 

   绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位对2018年度预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金409.68万元,自评覆盖率达到100%。 

  组织对2018年2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出409.68万元。从监控情况来看,该项目在实施过程中,由于资金使用管理规范,划拨到位及时,不仅保证了工程进度,同时也确保了工程质量。按照年初计划和项目要求执行,资金支出符合相关规定,未出现截留现象。 

  九、名词解释    (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。    (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 

  

  

  

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。    (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 

  

  

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  (十)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。    (十一)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    (十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    (十三) “三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

  

  

  


附件下载:定南县水土保持部门.XLS
 

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统