定南县人民政府办公室2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  定南县人民政府办公室部门概况 

  一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分 定南县人民政府办公室部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)县政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的县政府工作部门,正科级。加挂县金融工作办公室、县政务服务管理办公室、县外事办公室牌子。 

  (二)县政府办公室贯彻落实党中央和省、市委关于政府机关综合协调工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政府机关综合协调工作的集中统一领导。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 

  本部门2018年年末编制人数 38 人,其中行政编制 23人,保留工勤编7人,事业编制 8 人;年末实有人数49 人,其中在职人员 33 人,离休人员0人,退休人员 16  人; 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计 928.7  万元,其中年初结转和结余92万元,较2017年增加99.9 万元,增长12 %;本年收入合计 836.7 万元,较2017年增加143.2 万元,增长(下降) 20 %,主要原因是:增加了专项及招商引资经费 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 836.7万元,占 100%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计928.7万元,其中本年支出合计   806.7万元,较2017年增加(减少)99.9万元,增长12 %,主要原因是:增加了专项及招商引资经费;年末结转和结余 122万元,较2017年增加30万元,增长32 % 

  本年支出的具体构成为:基本支出806.7万元,占 100 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为431.4万元,决算数为751.2万元,完成年初预算的 174 %。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 431.4万元,决算数为 751.2 万元,完成年初预算的174% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.7万元,其中: 

  (一)工资福利支出  441.6 万元,较2017年增加154.6万元,增长54 %,主要原因是:人员增加。 

  (二)商品和服务支出 293.6万元,较2017年增加133.6万元,增长84 %  

  (三)对个人和家庭补助支出 28万元,较2017年减少220.7  万元,下降89% 

  (四)其他资本性支出 43.4万元,较2017年减少2.6万元,下降 6% 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33万元,决算数为 27.8万元,完成预算的 84 %,决算数较2017年减少2.8万元,下降10%,其中: 

  (一)公务接待费支出年初预算数为 15万元,决算数为  9.8万元,完成预算的65 %,决算数较2017年减少5万元,增下降25% 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出17.97万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 18 万元,决算数为17.97万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加4.1万元,增长30% 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出 29.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加133.5万元,增长83% 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


附件下载:定南县人民政府办公室部门.XLS

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