定南县司法局2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  定南县司法局部门概况 

  一、部门主要职能 

  1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,拟定全县司法行政工作的规定,编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。 

  2.拟定全县依法治县和法制宣传教育规划,并组织实施,管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作,指导法制新闻。 

  3.管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构。 

  4.管理、监督和指导县公证处和公证业务工作。 

  5.指导全县人民调解和基层法律服务工作,管理、监督和指导司法所、基层法律服务所及司法助理员工作。 

  6.组织、指导全县刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。 

  7.组织、管理、指导全县社区矫正工作。 

  8.管理、监督、指导全县法律援助工作。 

  9.管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。 

  10.负责全县司法考试工作。 

  11.管理、监督、指导全县司法行政系统的计划财务工作及服装、车辆等物资装备。 

  12.管理全县司法行政机关干警的队伍建设和思想政治工作。 

  13.承办县委、县政府交办的其他工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共6,包括:法治宣传教育股基层工作股、法律援助中心、社区矫正工作股、公证处、医调委。 

  本部门2018年年末编制人数29人,其中行政编制25人,事业编制4人;年末实有人数42人,其中在职人员29人,退休人员13人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计699.04万元,其中年初结转和结余69.9万元,较2017年减少24.1万元,下降26%;本年收入合计610.03万元,较2017年增加213.26万元,增长54%,主要原因是:本级财政加大了对县司法事业的投入。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入610.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计610.03万元,其中本年支出合计   567.78万元,较2017年增加166.01万元,增长34%,主要原因是:增加了为推进我县司法执行和服务管理工作等支出;年末结转和结余131.26万元,较2017年增加42.26万元,增长47%,主要原因是:增加了为推进我县司法执行和服务管理工作等支出 

  本年支出的具体构成为:基本支出442.49万元,占78%;项目支出125.29万元,占22 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为269.89万元,决算数为699.04万元,完成年初预算的259%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为  万元,完成年初预算的0% 

  (二)公共安全支出年初预算数为269.89万元,决算数为  527.52万元,完成年初预算的195%,主要原因是:增加了为推进我县司法执行和服务管理工作等支出 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出442.49万元,其中: 

  (一)工资福利支出329.44万元,较2017年增加58.03 万元,增长21 %,主要原因是:本年度个人正常晋级增资 

  (二)商品和服务支出113.04万元,较2017年增加0.01万元,增长(下降)0  %,主要原因是:增加了为推进我县司法执行和服务管理工作等支出 

  (三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2017年减少17.34万元,下降100%,主要原因是:2018年度的住房公积金放在工资福利计算。 

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0% 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元,决算数为5.35万元,完成预算的45%,决算数较2017年增加1.26万元,增长30 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 % 

  (二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为3.08万元,完成预算的51%,决算数较2017年增加1.11万元,增长56%。主要原因是:增加了为推进我县司法执行和服务管理工作等支出,公务接待费增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为2.27万元,完成预算的38 %,决算数较2017年增加0.15万元,增长7 %。主要原因是:我单位严格执行公务用车购置及运行维护费支出,厉行节约制度 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出442.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加40.72万元,增长10%,主要原因是:加了为推进我县司法执行和服务管理工作等支出 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额14.64万元,其中:政府采购货物支出14.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额14.64万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指下属事业单位公证处开展专业业务活动取得的收入。 

  四、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。 

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十二、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 


附件下载:定南县司法部门.XLS

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