定南县天九镇人民政府部门2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  天九镇人民政府部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  天九镇人民政府部门概况 

  一、部门主要职能 

  定南县天九镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。 (一)、党委工作职责 、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 、保证监督职能。 

   

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  3、教育和管理职能。 、服从和服务于经济建设的职能。 、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 

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  6、完成上级党委交给的其他工作任务。 (二)、政府职能 、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 

  

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  6、完成上级政府交给的其它工作任务。 

    

  二、部门基本情况 

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数92人,其中行政编制43人,事业编制49人;年末实有人数 96人,其中在职人员76人,离休人员 0 人,退休人员20人;年末学生人数1027人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1823.63万元,其中年初结转和结余为零,较2017年减少68.87万元,下降3.6 %;本年收入合计1823.63 万元,较2017年减少68.87万元,下降3.6%,主要原因是我镇人员减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1823.63万元,占100%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1823.63万元,其中本年支出合计1823.63万元,较2017年减少68.87万元,下降3.6 %,主要原因是:一般公共服务支出减少85.18万元,文化体育与传媒支出减少5.8万元,社会保障和就业支出增加9.94万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.78万元,农林水支出增加9.4万元。年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。 

  本年支出的具体构成为:基本支出1823.63万元,占100%;项目支出1823.63万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1823.63万元,决算数为1823.63万元,完成年初预算的100%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为131.94万元,决算数为431.94万元,完成年初预算的227.37% 

  (二)文化体育与传媒支出年初预算数为30.16万元,决算数为130.16万元,完成年初预算的331.56% 

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为372.05万元,决算数为372.05万元,完成年初预算的100%。 

  (四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为218.82万元,决算数为218.82万元,完成年初预算的100%。 

   (五)农林水支出年初预算数为670.64万元,决算数为670.64万元,完成年初预算的100%。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1823.63万元,其中: 

  (一)工资福利支出1377.39万元,较2017年减少34.32万元,下降2.4%,主要原因是:津贴补贴与奖金减少。 

  (二)商品和服务支出446.23万元,较2017年减少34.57 万元,下降7.2%,主要原因是:办公费用支出及印刷费减少。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.83万元,决算数为6.83万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为4.79万元,决算数为4.79万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:控制接待人次。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.04万元,决算数为2.04万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:车辆运行正常。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出446.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少34.57万元,下降7.2 %,主要原因是:人员减少。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

      

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


附件下载:天九镇人民政府.XLS

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