定南县卫健委部门2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  定南卫健委部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

  第一部分  定南县卫健委部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策以及卫生健康事业发展法律法规规章、政策、规划,拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划区域卫生健康资源配置,组织编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

  (二)落实卫生健康行业党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。 

  (三)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。建设和谐医患关系。 

  (四)贯彻执行国家免疫规划,制定并组织落实区域疾病预防控制规划及危害人民健康公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系。 

  (五)负责卫生应急工作。负责卫生应急体系和能力建设,组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。 

  (六)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

  (七)贯彻落实国家基本药物制度和国家、省、市药物使用相关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。贯彻落实食品安全国家标准,组织开展食品安全风险监测、评估和交流。 

  (八)负责卫生健康行业安全生产。负责安全生产事故应急救援中的医疗救援工作。指导医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等制定安全管理制度和突发事件应急预案,落实安全防范措施,做好医疗废物、放射性物品安全处置管理工作。 

  负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。 

  (九)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

  (十)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善我县计划生育政策。 

  (十一)指导全县卫生健康工作,统筹推进全县卫生健康人才队伍建设,牵头制定和落实高层次人才医疗服务保障政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

  (十二)负责县保健对象的医疗保健工作。负责县内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

  (十三)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。 

  (十四)承担县老龄工作委员会工作,指导县计划生育协会、县红十字会的业务工作。 

  (十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。 

  (十六)承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。 

  (十七)负责全县计划外生育社会抚养费征收和管理。 

  (十八)负责全县卫生健康系统的统战、武装工作。 

  (十九)完成县委、县政府交办的其他任务。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共15个,包括:定南县卫生计生委、定南县疾病控制中心、定南县卫生计生执法监督管理局、定南县爱卫办、定南县皮防所、定南县第一人民医院、定南县人民医院、定南县中医院、定南县妇幼保健院及六个乡镇卫生院。 

  本部门2018年年末编制人数530人,其中行政编制21人,事业编制509人;年末实有人数515人,其中在职人员514人,离休人员1人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表 

  )。 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计24585.51万元,其中年初结转和结余1972.40万元,较2017年增加395.47万元,增长25.08%;本年收入合计22613.11万元,较2017年增加4471.19万元,增长24.65%,主要原因是:业务量增加,财政拨款收入和事业收入增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入9161.09万元,占40.51%;事业收入13443.58万元,占59.45%;经营收入0万元;其他收入8.44万元,占0.04%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计24585.51万元,其中本年支出合计17453.67万元,较2017年减少292.78万元,下降1.65%;年末结转和结余7131.84万元,较2017年增加5159.44万元,增长261.58%,主要原因是:村卫生计生服务室及中西医结合医院正在建设中,项目款结转。 

  本年支出的具体构成为:基本支出17453.67万元,占100% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2022.57万元,决算数为 4001.66万元,完成年初预算的 197.85 %。其中: 

  (一)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为1620.68万元,决算数为3479.09万元,完成年初预算的214.67%,主要原因是:年初预算只预估本级财政支出,决算数包含上级专项支出。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为401.89万元,决算数为522.57万元,完成年初预算的130.03%,主要原因是:养老保险和职业年金缴费基数提高。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4001.66万元,其中: 

  (一)工资福利支出 3014.42万元,较2017年增加212.26  万元,增长7.57%,主要原因是:人员和工资增加。 

  (二)商品和服务支出381.99万元,较2017年减少28.16万元,下降6.87% 

  (三)对个人和家庭补助支出599.59万元,较2017年减少511.88万元,下降46%,主要原因是:奖励金减少,住房公积金科目由对个人和家庭补助支出调整至工资福利支出,生活补贴支出减少。 

  (四)其他资本性支出5.66万元,较2017年减少10.6万元,下降65.23%,主要原因是:办公设备购置支出减少。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.01万元,决算数为66.94万元,完成预算的92.96%,决算数较2017年增加22.13万元,增长49.39%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 7.00万元,决算数为 6.88万元,完成预算的98.29%,决算数较2017年增加6.88万元,增长100%。主要原因是:2017年无因公出国(境)费用。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为44.92万元,决算数为41.94万元,完成预算的93.37%,决算数较2017年增加8.48万元,增长25 %。主要原因是:业务量增加公务接待有所增长。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出20.09万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年无变化。主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为20.09万元,决算数为18.12万元,完成预算的90.19%,决算数较2017年减少6.77万元,下降59.65%。主要原因是:公车改革公车数量减少。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出232.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加64.86万元,增长27.86%,主要原因是:业务量增大办公费用等增加。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额473.36万元,其中:政府采购货物支出473.66万元。授予中小企业合同金额464.70万元,占政府采购支出总额的98.17%,其中:授予小微企业合同金额8.66万元,占政府采购支出总额的1.83% 

  八、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金388.28万元,占一般公共预算项目支出总额的36.37% 

  共组织对“基本药物制度”、“公立医院改革综合补助”、 “计生‘国扶’、‘特扶’项目”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出388.28万元。从评价情况来看: 

  1.基本药物制度 

  2018年度在我县7个乡(镇)卫生院、96个村卫生室已全面施行基本药物制度,基药配备使用率卫生院95% 、村卫生室65%,覆盖我县22万人口;我县镇卫生院基本药物使用率达95%,村卫生室基本配备基药,基药使用率达65%;我县镇卫生院及村卫生室基药按成本销售,全部实行零差率销售。 

  通过实行国家基本药物制度,药品零差率销售,国家对实施基本药物的补助政策,有效的解决了患者看病难、看病贵的问题,大大减轻了患者的经济负担,有力的赢得了患者的一致好评。通过满意度调查,患者对国家实施基药政策满意度达100% 

  2.公立医院改革综合补助 

  2018年我县只有1个公立医院即第一人民医院,服务覆盖人口数为22万人;我县第一人民医院严格按照医改要求全部取消药品加成,基药配备使用率达39.2%;按县第一人民医院药品收入的4%部分拨付 

  通过公立医院取消药品加成,达到减轻城乡居民就医用药经济负担266.5万元,取得了较好的社会效益;2018年,我县第一人民医院群众满意度达98% 

  3. 计生“国扶、特扶”项目 

  农村部分计划生育家庭扶助对象524人,计划生育特别扶助对象22人,已全部完成拨付;农村部分计划生育家庭扶助对象524人,计划生育特别扶助对象22人,全部符合补助条件,均已享受到扶助政策。 

  通过对农村部分计划生育家庭扶助对象和计划生育特别扶助对象发放补助资金,减轻了计生家庭负担,改善了计生家庭的生活,取得了较好的社会效益;农村部分计划生育家庭扶助对象和计划生育特别扶助对象对这项扶助政策非常满意。通过调查,满意度达到约100% 

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 


附件下载:定南县卫生系统.XLS

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