定南县文广新旅局部门2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  文广新旅局部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

第一部分  文广新旅局部门概况 

  一、部门主要职能 

  定南县文广新局是主管县广播电影电视新闻中心、县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文化综合执法稽查大队、县社会文化活动管理委员会办公室工作的由县政府组成部门,主要职责是:贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全县文化艺术、新闻出版、广播影视、文物相关规定和管理办法,制定全县文化艺术、新闻出版、广播影视和文物事业、产业发展总体规划,协调全县文化艺术、新闻出版、广播电影电视事业产业发展,管理全县性重大文化、广播影视活动等. 

  二、部门基本情况 

  定南县文广新局局机关编制数14人,其中:行政编制7人、全额事业编制7人;实有人数16人,其中:在职人数16人,包括行政人员9人、全额事业7人。 

  定南县文化馆编制数34人,其中:行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制34人;实有人数34人,其中:在职人数34人,全额事业34人。 

  定南县图书馆编制数9人,其中:行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制9人;实有人数12人,其中:在职人数12人,全额事业9人。 

   定南县广电局编制数31人,其中:参公编制7人、全额事业编制24人;实有人数26人,其中:在职人数26人,包括行政人员7人、全额事业22人。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计2766万元,其中年初结转和结余503万元,较2017年减少187元,下降27%;本年收入合计2263万元,较2017年增加414万元,增长22%,主要原因是:(公共文化服务体系专项补助资金增加及举办了江西省百县青运会等活动) 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2766万元. 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计2766万元,其中本年支出合计   2155万元,较2017年增加855万元,增长65%,主要原因是:上年结转金额及公共文化服务体系专项补助资金增加及举办了江西省百县青运会等活动;年末结转和结余611万元,较2017年增加108万元,增长21%,主要原因是:文化服务体系专项补助资金及其它活动资金留存。 

  本年支出的具体构成为:基本支出968万元,占35%;项目支出1798万元,占 65% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1833万元,决算数为2155万元,完成年初预算的150%。其中: 

  (一)文化体育与传媒支出年初预算数为1228万元,决算数为1988万元,完成年初预算的162%,主要原因是:公共文化服务体系专项补助资金增加及举办了江西省百县青运会等活动。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为145万元,决算数为 147万元,完成年初预算的100% 

  (三)住房保障支出年初预算数为18万元,决算数为20万元,完成年初预算的100% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1568万元,其中: 

  (一)工资福利支出720万元,较2017年减少61万元,下7.8%,主要原因是:在职人员死亡、退休及调走。 

  (二)商品和服务支出225万元,较2017年减少346万元,下降60%,主要原因是:2017年项目活动中专用燃料及专用材料费较多。 

  (三)资本性支出580万元,较2017年增加386万元,增长198%,主要原因是:2018年专用设备购置增加。 

  (四)对个人和家庭补助支出40万元,较2017年减少68万元,下降65%,主要原因是:去年有在职公务员死亡抚恤费增加 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元,决算数为13万元,完成预算的68%,决算数较2017年增加3万元,增长30%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为11.3万元,完成预算的68%,决算数较2017年增加2.5万元,增长29%。主要原因是:招商引资接待增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为1.7万元,完成预算的57%,决算数较2017年减少0.3万元,下降15%。主要原因是:例行节约。 

  本部门2018年度机关运行经费支出901万元,2017年增加255万元,增长39%  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元。 

  八、预算绩效情况说明 

     (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金369万元,占一般公共预算项目支出总额的62%。组织对2018年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、贫困地区革命老区行政村基层综合服务中心建设专项资金5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金369万元,占政府性基金预算项目支出总额的100% 

  共组织对2018年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、贫困地区革命老区行政村基层综合服务中心建设专项资金5个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出369万元,政府性基金预算支出369万元。 

  (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个,共涉及资金369万元,自评覆盖率达到100% 

      组织对文化服务体系配套一个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出369万元。从监控情况来看,项目资金全部到位,支付标准及支付进度严格按财务制度执行,目前,暂未发现专项资金挪用等违规使用情况。 

  (二)部门决算中公共文化免费开放项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开公共文化免费开放项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标公共文化免费开放项目自评得分为97.5分。 

  发现的主要问题及原因: 

  由于文广新局缺乏专业的技术人才,对项目的规划设计缺乏前瞻性、完整性、系统性,项目仅仅对工作急需的部分进行了补充建设。  

  下一步改进措施: 

  今后工作中,我们将加强文化队伍建设,进一步加大对乡镇文化站工作人员的培训力度,提高他们的工作能力和政治素养;进一步加强文化工作的领导,强化措施,狠抓落实,促进我县文化工作再上一个新台阶,着着实实为群众服务。 

    

    

  定南县文化广电新闻出版旅游局 

                             201972 

    

    

  (另附《项目支出绩效自评表》) 

    

    

    

    

    

    

 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  (另附2018年度部门决算表》) 

 

 

  

 

    

    

 

    

    

    

 

    

 

    

    

    

    


附件下载:定南县文化广电新闻出版部门.XLS

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