中共定南县委组织部2018年度部门决算
2019-10-22
来源:定南人民政府    访问次数:
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  第一部分  中共定南县委组织部概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

 

 

  

  第一部分  中共定南县委组织部概况 

  一、部门主要职能 

  l、研究和指导全县各级党组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作,组织新时期党的建设的理论研究。 

  2、办理我县属于市委管理的干部有关事项及县委管理干部离休的报批手续;负责提出关于镇()和县直科级单位以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审理工作;指导镇()和县直单位领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;负责全县科级干部因私出国()审查工作和因公出国()人员审查工作;协助做好省、市驻县单位领导班子建设和干部管理的有关工作。 

  3、研究提出贯彻中央、省、市关于干部建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作;协调有关部门抓好科技人才队伍建设。 

  4、负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究,宏观指导和综合协调,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。 

  5、负责全县组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委、市委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。 

  6、负责全县干部监督工作的综合、协调。 

  7、主管全县干部教育工作。贯彻执行中央、省、市干部教育的方针、政策,制订全县干部教育工作规划;负责落实市委组织部下达抽调我县干部培训的计划;负责县委管理干部和科级后备干部的培训,研究和制订有关干部教育工作措施。 

  8、调查了解人才工作情况,检查贯彻执行人才政策的情况,联系和组织部分拔尖人才开展有关活动。 

  9、负责全县公务员制度管理的综合协调工作。负责党群、人大、政协、政法等机关工作人员的考试录用工作。 

  10、负责军队营职转业干部的安置工作。 

  11、指导全县退()休干部的管理工作。 

  l2、承办县委和市委组织部交办的其它事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数18人,其中行政编制12人,事业编制4人;年末实有人数19人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。 

    

 

 

  

  第二部分  2018年度部门决算 

    

收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

草案01 

编制单位:定南县委组织部门 

  

2018年度 

  

  

金额单位:元 

      

      

     

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

     

  

3 

     

  

6 

一、财政拨款收入 

1 

8,584,882.61 

一、一般公共服务支出 

28 

4,249,840.18 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

六、其他收入 

7 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

262,801.90 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

0.00 

本年收入合计 

24 

8,584,882.61 

本年支出合计 

51 

4,512,642.08 

  用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

  结余分配 

52 

0.00 

  年初结转和结余 

26 

2,280,279.49 

  年末结转和结余 

53 

6,352,520.02 

总计 

27 

10,865,162.10 

总计 

54 

10,865,162.10 

 

 

  

收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

草案02 

 

编制单位:定南县委组织部门 

  

  

2018年度 

  

  

  

金额单位:元 

 

     

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类  科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

 

合计 

8,584,882.61 

8,584,882.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

8,322,080.71 

8,322,080.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20132 

组织事务 

8,322,080.71 

8,322,080.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

8,322,080.71 

8,322,080.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

160,036.20 

160,036.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

102,765.70 

102,765.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

  

支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

草案03 

 

编制单位:定南县委组织部门 

  

2018年度 

  

  

  

金额单位:元 

 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

4,512,642.08 

4,512,642.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20132 

组织事务 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

160,036.20 

160,036.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

102,765.70 

102,765.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 
 

 

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

草案04 

 

编制单位:定南县委组织部门 

  

  

  

  

  

  

  

2018年度 

  

  

金额单位:元 

 

      

      

 

     

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

 

小计 

  一般公共预算    财政拨款 

 政府性基金预算   财政拨款 

小计 

  一般公共预算    财政拨款 

 政府性基金预算    财政拨款 

小计 

  一般公共预算     财政拨款 

 政府性基金预算     财政拨款 

 

     

  

1 

2 

3 

     

  

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

1,789,559.00 

8,584,882.61 

8,584,882.61 

一、一般公共服务支出 

30 

1,526,757.10 

1,526,757.10 

0.00 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

二、外交支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

3 

  

  

  

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

4 

  

  

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

5 

  

  

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

6 

  

  

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

7 

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

8 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

37 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

 

  

9 

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

10 

  

  

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

11 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

12 

  

  

  

十二、农林水支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

13 

  

  

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

14 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

15 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

16 

  

  

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

17 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

18 

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

19 

  

  

  

十九、住房保障支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

20 

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

21 

  

  

  

二十一、其他支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

22 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

23 

  

  

  

二十三、债务付息支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

本年收入合计 

24 

1,789,559.00 

8,584,882.61 

8,584,882.61 

本年支出合计 

53 

1,789,559.00 

1,789,559.00 

0.00 

4,512,642.08 

4,512,642.08 

0.00 

4,512,642.08 

4,512,642.08 

0.00 

 

年初财政拨款结转和结余 

25 

2,280,279.49 

2,280,279.49 

2,280,279.49 

年末财政拨款结转和结余 

54 

2,280,279.49 

2,280,279.49 

0.00 

6,352,520.02 

6,352,520.02 

0.00 

6,352,520.02 

6,352,520.02 

0.00 

 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

2,280,279.49 

2,280,279.49 

2,280,279.49 

  

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

0.00 

0.00 

0.00 

  

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

总计 

28 

4,069,838.49 

10,865,162.10 

10,865,162.10 

总计 

57 

4,069,838.49 

4,069,838.49 

0.00 

10,865,162.10 

10,865,162.10 

0.00 

10,865,162.10 

10,865,162.10 

0.00 

 
                                                   
 

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

草案05 

 

编制单位:定南县委组织部门 

2018年度 

  

金额单位:元 

 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

支出功能分类  科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

4,512,642.08 

4,512,642.08 

0.00 

 

201 

一般公共服务支出 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

 

20132 

组织事务 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

 

2013201 

  行政运行 

4,249,840.18 

4,249,840.18 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

262,801.90 

262,801.90 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

160,036.20 

160,036.20 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

102,765.70 

102,765.70 

0.00 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

草案06 

编制单位:定南县委组织部门 

  

  

2018年度 

  

  

  

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

2,120,495.00 

302 

商品和服务支出 

2,109,787.15 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

448,087.00 

30201 

  办公费 

158,607.41 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

439,960.00 

30202 

  印刷费 

334,889.60 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

30103 

  奖金 

473,664.40 

30203 

  咨询费 

0.00 

30703 

  国内债务发行费用 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

18,128.00 

30204 

  手续费 

0.00 

30704 

  国外债务发行费用 

0.00 

30107 

  绩效工资 

0.00 

30205 

  水费 

1,414.00 

310 

资本性支出 

85,820.00 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

160,036.20 

30206 

  电费 

16,217.00 

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

102,765.70 

30207 

  邮电费 

81,136.40 

31002 

  办公设备购置 

85,820.00 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30111 

  公务员医疗补助缴款 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30112 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30211 

  差旅费 

349,493.47 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30113 

  住房公积金 

95,624.00 

30212 

  因公出国(境)费用 

0.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30114 

  医疗费 

0.00 

30213 

  维修(护)费 

16,628.60 

31008 

  物资储备 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

382,229.70 

30214 

  租赁费 

7,600.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

196,539.93 

30215 

  会议费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

30301 

  离休费 

0.00 

30216 

  培训费 

125,751.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30302 

  退休费 

0.00 

30217 

  公务接待费 

92,323.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30304 

  抚恤金 

156,524.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

30305 

  生活补贴 

19,887.93 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

61,608.00 

31022 

  无形资产购置 

0.00 

30307 

  医疗费 

19,128.00 

30227 

  委托业务费 

200,000.00 

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

60,900.00 

312 

对企业补助 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30229 

  福利费 

0.00 

31201 

  资本金注入 

0.00 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

0.00 

31203 

  政府投资基金股权投资 

0.00 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

1,000.00 

30239 

  其他交通费用 

103,938.60 

31204 

  费用补贴 

0.00 

  

  

  

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

31205 

  利息补贴 

0.00 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

499,280.07 

31299 

  其他对企业补助 

0.00 

  

  

  

  

  

  

399 

其他支出 

0.00 

  

  

  

  

  

  

39906 

  赠与 

0.00 

  

  

  

  

  

  

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

  

  

  

  

  

  

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

  

  

  

  

  

  

39999 

  其他支出 

0.00 

人员经费合计 

2,317,034.93 

公用支出合计 

2,195,607.15 

 

 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

草案07 

编制单位:定南县委组织部门 

2017年度 

  

金额单位:元 

项目 

栏次 

年初预算数 

决算数 

行次 

  

1 

2 

一、“三公”经费支出 

1 

170,000.00 

92,323.00 

  1.因公出国(境)费 

2 

0.00 

0.00 

  2.公务用车购置及运行维护费 

3 

0.00 

0.00 

    1)公务用车购置费 

4 

0.00 

0.00 

    2)公务用车运行维护费 

5 

0.00 

0.00 

  3.公务接待费 

6 

170,000.00 

92,323.00 

    1)国内接待费 

7 

170,000.00 

92,323.00 

         其中:外事接待费 

8 

0.00 

0.00 

    2)国(境)外接待费 

9 

0.00 

0.00 

二、相关统计数 

10 

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个) 

11 

 

0 

  2.因公出国(境)人次数(人) 

12 

 

0 

  3.公务用车购置数(辆) 

13 

 

0 

  4.公务用车保有量(辆) 

14 

 

0 

  5.国内公务接待批次(个) 

15 

 

196 

    其中:外事接待批次(个) 

16 

 

0 

  6.国内公务接待人次(人) 

17 

 

1,300 

    其中:外事接待人次(人) 

18 

 

0 

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

19 

 

0 

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

20 

 

0 

注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 

 

 

  

国有资产占用情况表 

  

  

草案09 

编制单位:定南县委组织部门 

2018年度 

单位:台、辆、套 

   

栏次 

决算数 

一、车辆数合计(台、辆) 

1 

  

  1.副部(省)级及以上领导用车 

2 

  

  2.主要领导干部用车 

3 

  

  3.机要通信用车 

4 

  

  4.应急保障用车 

5 

  

  5.执法执勤用车 

6 

  

  6.特种专业技术用车 

7 

  

  7.离退休干部用车 

8 

  

  8.其他用车 

9 

  

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 

10 

  

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 

11 

  

 

 

  

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1086.51621万元,其中年初结转和结余228.027949万元,较2017年增加324.995291万元,增长42.7%;本年收入合计858.488261万元,较2017年增加311.8474万元,增长57%  

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入8584882.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1086.51621万元,其中本年支出合计451.264208万元,较2017年增加3249952.91万元,增长42.7% ;年末结转和结余635.252002万元,较2017年增加407.224053万元,增长178.6%  

  本年支出的具体构成为:基本支出451.264208万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为406.983849万元,决算数为1086.51621万元,完成年初预算的267%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为152.67571万元,决算数为424.984018万元,完成年初预算的278.3%  

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为26.28019万元,决算数为26.28019万元,完成年初预算的100%  

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中: 

  (一)工资福利支出212.0495万元,较2017年增加50.491887万元,增长32.3%  

  (二)商品和服务支出210.978715万元,较2017年增加0.74063万元,增长0.0035%  

  (三)对个人和家庭补助支出19.653993万元,较2017年减少120.930279万元,下降86%  

  (四)其他资本性支出8.582万元,较2017年增加减少12.531万元,下降59.4%  

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元,决算数为9.2323万元,完成预算的54.3%,决算数较2017年减少7.831733万元,下降45.9%,其中: 

  公务接待费支出年初预算数为17万元,决算数为9.2323万元,完成预算的54.3%,决算数较2017年减少7.831733万元,下降45.9% 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出219.560715万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少  11.79037万元,下降5%  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额8.582万元,其中:政府采购货物支出8.582万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额8.582万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

 

 

  

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    


附件下载:定南县委组织部门.XLS

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