定南县委员会农村工作部部门2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  定南县委员会农村工作部部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  定南县委员会农村工作部部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)1.贯彻落实中央、省委和市委有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。 

  2.统筹协调农村经济社会发展。 

  3.开展农村工作的调查研究,对全县农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。 

  4、组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。会同有关部门对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。 

  5.统筹协调上级下达的农业开发、老建扶贫、农业产业化、水保治理、水利建设、林业建设、以工代赈等支农、涉农专项资金,监督涉农、支农资金的使用。组织协调向上争取支农项目资金工作。 

  6.协助县委组织部管理县直农口部门领导干部。 

  7.组织实施农科教战略,制定全县农业系统干部的培训规划并组织实施。 

  8.负责全县农村工作综合性会议的组织工作,参与起草、审核以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作的政策文件,参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。 

  9.负责全县各镇农业和农村工作的年度考核考评工作。 

  10.协助有关部门做好全县农村基础组织建设工作。 

  11.承办县农业农村工作领导小组办公室和农业产业化领导小组办公室的日常工作及县委、县政府交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

    

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,部门2018年年末编制人数16人,其中行政编制4人,事业编制9人;年末实有人数15人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员4人;年末学生人数0人。 

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计  248.1 万元,其中年初结转和结余 97.8 万元,较2017年增加19.37  万元,增长24.7 %;本年收入合计 150.2 万元,较2017年减少61.05  万元,下降28.9 %,主要原因是:人员经费、公用经费减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入  150.21万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占  %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计  248.05  万元,其中本年支出合计  236.44 万元,较2017年增加44.59  万元,增长23.24  %,主要原因是:2018年组织乡镇村民营企业带头人到外省学习培训费用等增加;年末结转和结余 11.61  万元,较2017年(减少) 86.22 万元,(下降) 88.13 %,主要原因是:加强内部控制、经费支出减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 236.44  万元,占100  %;项目支出  0 万元,占  0 %;经营支出 0  万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,占 0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 58.62  万元,决算数为 236.44 万元,完成年初预算的 403.43 %。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为  42.04 万元,决算数为  219.86万元,完成年初预算的 522.98 %,主要原因是:公用经费增加,2018年组织乡镇村民营企业带头人到外省学习培训。 

  (二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无公共安全支出费用。 

    

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.44万元,其中: 

  (一)工资福利支出  116.68 万元,较2017年(减少)6.29  万元,(下降) 5.11 %,主要原因是:人员减少。 

  (二)商品和服务支出 119.76  万元,较2017年增加65.41 万元,增长120.35  %,主要原因是:2018年组织乡镇村民营企业带头人到外省学习培训等费用增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2017年(减少)  8.27万元,(下降)0  %,主要原因是:退休人员工资移交到社保局发放。 

  (四)其他资本性支出  0 万元,较2017年(减少)  6.25万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本年没有发生费用。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  9.5 万元,决算数为 9.5 万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年增加3.44  万元,增长56.76  %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无因公出国(境)支出。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为  9.5 万元,决算数为  9.5万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加3.44  万元,增长56.76  %。主要原因是:2018年上级部门督查检查接待较多,并加强了争项争资、招商引资工作,经费增加。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出   0万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无公务用车运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无公务用车运行维护费支出。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出  119.76 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加59.15 万元,增长97.59  %,主要原因是:2018年组织乡镇村民营企业带头人到外省学习培训等费用增加。 

    

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

    

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

附件下载:中共定南县委员会农村工作部门.XLS

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