中共定南县政法委2018年度部门决算公开
2019-10-22
来源:定南人民政府    访问次数:
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  第一部分  政法委概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  政法委概况 

    

  一、部门主要职能 

  (一)根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署,统一政法各部门的思想和行动。 

  (二)对一定时期的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。 

  (三)组织、协调、指导维护社会稳定及反邪教的工作。 

  (四)检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际制定具体措施。 

  (五)支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。 

  (六)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。 

  (七)组织政法战线的调查研究,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,加强政法工作。 

  (八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

  (九)组织、协调对政法和社会治安综合治理的宣传工作。 

  (十)完成县委和市委政法委交办的其他任务。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括政法委机关。 

  本部门2018年年末编制人数20人,其中行政编制13人,事业编制7人;年末实有人数20人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员5人;年末学生人数 0人。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分  2018年度部门决算表 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计578.57万元,其中年初结转和结余58.12万元,较2017年增加50.92万元,增长9.6%;本年收入合计578.57万元,较2017年增加50.92万元,下增长9.6%,主要原因是:人员工资增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入578.57万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计563.91万元,其中本年支出合计 563.91万元,较2017年增加13.59万元,增长2%,主要原因是:物价上涨、人员增资和工作任务增多;年末结转和结余72.77万元,较2017年增加14.65万元,增加25%,主要原因是:厉行节约。 

  本年支出的具体构成为:基本支出563.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为578.57万元,决算数为578.57万元,完成年初预算的100%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为525.49万元,决算数为525.49万元,完成年初预算的100% 

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 100% 

  (三)社会保障和就业支出年初预算为38.42万元,决算数为38.42万元完成年初预算的 100% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出578.57万元,其中: 

  (一)工资福利支出348.76万元,较2017年增加53.55万元,增长18 %,主要原因是:人员经费支出增多。 

  (二)商品和服务支出188.81万元,较2017年增加95.71万元,增长102%,主要原因是:应付账款及时支付和工作经费增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出25.71万元,较2017年减少9.85万元,下降28 %,主要原因是:人员减少。 

  (四)其他资本性支出0.63万元,较2017年减少125.81万元,减少99 %,主要原因是:工作支出减少。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.33万元,完成预算的77%,决算数较2017年增加1.96万元,增长347%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 % 

  (二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.33万元,完成预算的77%,决算数较2017年增长1.96万,347 %。主要原因是:人员接待较多。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出525.49万元,较2017年增加18.75万元,增长3%,主要原因是:物价上涨。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0.63万元,其中:政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.63万元,占政府采购支出总额的100% 

    

    

    

  第四部分  名词解释 

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    

    


附件下载:中国共产党定南县委员会政法委部门.XLS

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