中共定南县委办部门2018年度部门决算
2019-10-22
来源:定南人民政府    访问次数:
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  第一部分  县委办部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分  县委办部门概况 

    

  一、部门主要职能 

  中共定南县委办公室是中共定南县委的重要办事机构和综合职能部门,负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。 

  主要职责是: 

  1.负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作;负责县委日常的文书处理;负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。 

  2.围绕县委总体工作部署,负责信息的收集、综合和传递工作; 

  3.负责做好县委党委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、县党政联席会议、县委工作会议等会议的会务工作;负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。 

  4.承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示的查办、催办工作。 

  .负责党、政、军领导机关之间以及与外地往来密件、密码机、密钥的接收、投递、经转和传递工作。 

  .负责全县党委系统办公自动化总体规划及实施和业务指导工作。 

  .协助县委县政府接待科做好县委接待的内处宾的接待工作。 

  .承担县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。 

  .管理县委政策研究室、县委机要局、县委保密委员会办公室(县国家保密局)。 

  10.完成县委交办的其他任务。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数30人,其中行政编制22人,事业编制8人;年末实有人数35人,其中在职人员25人,离休人员1人,退休人员9人;年末学生人数0人。 

  第二部分  2017年度部门决算表 

 

    

 

    

 

 

    

 

    

    

 

 

    

    

 

    

    

 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计711.1万元,其中年初结转和结余20.5万元,较2017年减少82.5万元,减少80%;本年收入合计690.7万元,较2017年增加136.9万元,上升24.7%,主要原因是:在编及实有人员增加,办公经费增多,招商引资项目力度加大,招商经费增多。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入711.1万元(含结转结余20.5万元),占100 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计563.1万元,其中本年支出合计563.1万元,较2017年减少73.3万元,减少11.5 %;年末结转和结余148万元,较2017年增加127.5万元,增加622% 

  本年支出的具体构成为:基本支出563.1万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为273.3万元,决算数为563.1万元,完成年初预算的206%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为230.8万元,决算数为520.6万元,完成年初预算的225.6%,主要原因是:承担会务量增加,招商引资量增加,导致支出增加。 

  (二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 % 

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为42.5万元,决算数为42.5万元,完成年初预算的100 % 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出520.6万元,其中: 

  (一)工资福利支出321.9万元,较2017年增加87.1万元,上升37%,主要原因是:在编人员增加,工资提升,支出增加。 

  (二)商品和服务支出163.5万元,较2017年减少18.4万元,下降10.1 % 

  (三)对个人和家庭补助支出156.1万元,较2017年减少7.2万元,下降4.4 % 

  (四)其他资本性支出62.1万元,较2017年增加5.7万元,增长10.1 %,主要原因是:承办会务量增加致使办公经费增加。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.1万元,决算数为11万元,完成预算的99%,决算数较2017年减少14万元,减少56 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2016年增加0万元 

  (二)公务接待费支出年初预算数为9.2万元,决算数为9.2万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少1.1万元,减少10.6 % 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出10.1万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.2万元,决算数为 10.1万元,完成预算的 99%,决算数较2017年减少5.8万元,减少36.5% 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出163.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少74.8万元,减少31.4 %  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

    

      第四部分  名词解释 

    

  1“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

    


附件下载:中国共产党定南县委员会办公室部门.XLS

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