中共定南县委党校2018年度部门决算
2019-10-22
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  第一部分  中共定南县委党校部门概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分 中共定南县委党校部门概况 

  一、部门主要职能 

  中共定南县委党校是县委直属正科级事业单位,主要职责是: 

  (一)按照中央、省、市和县委对干部队伍建设的要求及全县干部教育培训规划,会同组织部门制定各类干部培训轮训计划,对镇、村两级和县直机关党员领导干部及其后备干部和理论骨干进行培训轮训,发挥干部培训主渠道作用。 

  (二)宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念、新思想、新战略。 

  (三)围绕县委、县政府的中心任务和重大战略决策部署,对全县经济社会发展的重要理论和现实问题开展研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务。 

  (四)会同组织部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,并将考核结果作为干部使用的重要依据之一。 

  (五)承办县委、县政府及上级党校交办的其他工作。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共定南县委党校。 

  本部门2017年年末编制人数13人,其中行政编制5人,事业编制8人;年末实有人数15人,其中在职人员9人,退休人员6人。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

    

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计128.4万元,其中年初结转和结余1.3万元,较2017年减少26.6万元,下降17.2%;本年收入合计127.1万元,较2017年减少20万元,下降13.6 %,主要原因是:2018年县财政拨入党校的固定资产购置费用减少. 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入127.1万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计128.4万元,其中本年支出合计119.3万元,较2017年减少26.6万元,下降17.2 %,主要原因是:党校的固定资产购置费用减少;年末结转和结余9.1万元,较2017年增加7.8万元,增长600%,主要原因是:党校厉行节约,单位经费支出减少,年末结转和结余增加 

  本年支出的具体构成为:基本支出119.3万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为112.2万元,决算数为119.3万元,完成年初预算的106.44%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成年初预算的0% 

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0% 

  (三)教育支出年初预算数为96.2万元,决算数为103.3万元,完成年初预算的107.4%,主要原因是:工作人员工资水平提高导致人员经费支出增加;社会保障支出年初预算数为16万元,决算数16万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初预算时准确的预估了养老保险和职业年金支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中: 

  (一)工资福利支出96.7万元,较2017年减少10.9万元,下降10.1 %,主要原因是:2018年棚改工作未发放奖金,2018年奖金科目支出减少。 

  (二)商品和服务支出19.9万元,较2017年增加5.2 万元,增长35.4 %,主要原因是:干部培训任务增加导致培训经费支出增加 

  (三)对个人和家庭补助支出2.8万元,较2017年减少9.5  万元,下降77.2 %,主要原因是2018年决算科目中住房公积金调整到工资福利支出,还有生活补贴支出减少 

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年减少19.1万元,下降100%,主要原因是:2018年未安排专用设备购置等资本性支出。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.2万元,完成预算的20%,决算数较2017年减少0.2 万元,下降50 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:没有安排因公出国任务。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.2万元,完成预算的20%,决算数较2017年减少0.2万元,下降50 %。主要原因是:2018年公务接待任务减少,公务接待费用支出下降。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务用车改革我单位取消了公务用车,没有公务用车运行维护费支出 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出19.9万元万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少14万元,下降41.3 %,主要原因是:2018年未安排专用设备购置费等支出。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 % 

  八、预算绩效情况说明 

     

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    

    

    

    


附件下载:中共定南县委党校部门.XLS

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