江西省定南县工商业联合部门2018年度部门决算
2019-10-22
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   第一部分  江西省定南县工商业联合部门概况

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

      八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

 

 

  

  第一部分  定南县工商联部门概况 

  一、部门主要职能 

  工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会,是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 

  本部门2018年年末编制人数6人,其中行政编制3人,事业编制3人;年末实有人数6人,其中在职人员6人。 

 

 

  

  第二部分  2018年度部门决算表 

  见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。 

 

 

  

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计78.04万元,其中年初结转和结余14.11万元,较2017年减少1.03万元,减少6.80%;本年收入合计63.92万元,较2017年减少25.72万元,减少28.69%,主要原因是:节约支出。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入63.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%   

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计78.04万元,其中本年支出合计   64.22万元,较2017年减少26.45万元,减少29.17%,主要原因是:节约支出;年末结转和结余13.81万元,较2017年减少0.3万元,减少2.13%,主要原因是:节约支出。 

  本年支出的具体构成为:基本支出64.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为56.59万元,决算数为64.22万元,完成年初预算的113.48%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为47.01万元,决算数为54.65万元,完成年初预算的116.25%,主要原因是:正常支出。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为9.58万元,决算数为9.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:做好社会保障工作。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.22万元,其中: 

  (一)工资福利支出52.59万元,较2017年增加1.74万元,增长3.42%,主要原因是:工资正常上调。 

  (二)商品和服务支出10.87万元,较2017年增加3.50万元,增长47.49%,主要原因是:业务量增加。 

  (三)对个人和家庭补助支出0.77万元,较2017年减少31.69万元,下降97.63%,主要原因是:生活补助项减少。 

  (四)其他资本性支出0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是:无。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元,决算数为0.2万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.2万元,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为0.2万元,决算数为  0.2万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.2万元。主要原因是:正常支出。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:车改后无车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:车改后无车。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出10.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加3.50万元,增长47.49%,主要原因是:正常支出。  

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

      

 

 

  

  第四部分  名词解释 

      一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  

  十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

    


附件下载:江西省定南县工商业联合部门.XLS

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