目 录
第一部分 定南县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县商务局概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用内外资、商品流通和商贸服务业的各项方针、政策、法律法规；管理和指导全县商务工作；推进流通产业结构调整，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展；负责利用外资和引进县外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施；负责区域经济合作工作；协调、指导电子商务在全县外向型企业的应用；组织、实施全县贸易服务体系和电子商务管理体系的建设;牵头协调整顿和规范市场经济秩序的工作；参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等工作；指导流通性领域节能降耗、再生资源回收工作；规范商贸流通市场秩序，对成品油市场等进行监督和管理；相关行政复议和行政应诉工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数35人，其中行政编制21人，事业编制14人；年末实有人数56人，其中在职人员33人，退休人员 23人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表：共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表
）。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计644.23万元，其中年初结转和结余349.40万元，较2017年减少57.17万元，下降8.87%；本年收入合计294.83万元，较2017年减少13.31万元，下降4.52%，主要原因是：人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入294.83万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计564.85万元，其中本年支出合计564.85万元，较2017年增加158.29万元，增长28.02%，主要原因是：发放相关奖金、补发下属企业养老保险；年末结转和结余79.38万元，较2017年减少215.44万元，下降436.30%，主要原因是：2017年应付款转在2018年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出564.85万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为364.85万元，决算数为564.85万元，完成年初预算的154.81%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为293.90万元，决算数为493.91万元，完成年初预算的168.05%，主要原因是2017年应付款转在2018年支付。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无此科目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出564.85万元，其中：
（一）工资福利支出398.01万元，较2017年增加120.06万元，增长30.16 %，主要原因是：补交下属企业养老保险。
（二）商品和服务支出123.25万元，较2017年增加36.05 万元，增长29.25 %，主要原因是：日常业务增加，差旅费和公务接待费增加。
（三）对个人和家庭补助支出43.35万元，较2017年增加1.95万元，增长4.50%，主要原因是：抚恤金增加了。
（四）其他资本性支出0.23万元，较2017年增加0.23万元，增长100 %，主要原因是：购买了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为19.29万元，完成预算的64.30 %，决算数较2017年减少8.64万元，增长下降45.04%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为19.29万元，完成预算的64.30%，决算数较2017年减少8.64万元，下降45.04%。主要原因是：节约开支。
（三）没有公务用车购置及运行维护费支出
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出564.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加158.29万元，增长28.02%，主要原因是：人员经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年未对本部门进行项目绩效考评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。