定南县残联2018年度部门决算
2019-10-31
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县残联2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  残联部门概况

一、部门主要职能

定南县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是国家法律确认,政府批准的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:定南县残疾人联合会。

本部门2018年年末编制人数8人,其中行政编制4人,事业编制4人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0 人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计269.0601万元,其中年初结转和结余124.1218万元,较2017年增加3.7281万元,增长1.38%;本年收入合计144.9383万元,较2017年增加38.0531万元,增长26.25 %,主要原因是:人员调入,费用增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入144.9383万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计269.0601万元,其中本年支出合计156.6109万元,较2017年增加15.4007万元,增长9.83%,主要原因是:人员调入,费用增加;年末结转和结余112.4491万元,较2017年减少11.6727万元,下降10.38%,主要原因是:经费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出156.6109万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为156.6109万元,决算数为156.6109万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为156.6109万元,决算数为56.6109万元,完成年初预算的100%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.6109万元,其中:

(一)工资福利支出92.583万元,较2017年增加9.1209万元,增长9.85%,主要原因是:人员调入及工资增长。

(二)商品和服务支出58.6193万元,较2017年增加30.2367万元,增长51.58 %,主要原因是:人员调入及搬入新办公大楼办公,购置办公设备。

(三)对个人和家庭补助支出1.2868万元,较2017年减少3.3834万元,增长下降262%,主要原因是:退休人员工资在社保局发放。

(四)其他资本性支出4.1218万元,较2017年增加(减少)  20.1724万元,下降489%,主要原因是:2018年未购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.829万元,完成预算的41.15%,决算数较2017年减少1.2392万元,下降59.91%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.829万元,完成预算的41.45%,决算数较2017年减少1.2392万元,下降59.91%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出58.6193万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)  30.2367万元,增长51.58%,主要原因是:人员调入及搬入新办公大楼办公,购置办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

 

 

 

                               定南县残疾人联合会

                                  201971

   


附件下载:定南县残联部门.XLS

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