定南县城区街道部门2018年度部门决算
2019-10-31
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定南县城区街道部门2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  定南县城区街道部门概况          

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  定南县城区街道部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规,确保县委、县政府的各项决定和决策在城区的实施。 

(二)具体负责城区宣传文化和精神文明建设,组织开展各项群众性精神文明创建活动;负责科技、教育、文化、卫生、统战、民族宗教、体育事业、安全生产等工作;负责人口和计划生育的宣传教育、技术服务、规划统计、流动人口管理服务及查处违反计划生育法规的案件等工作;组织开展全民爱国卫生宣传教育活动;负责社区建设、管理工作,指导社区居委会依法自治;负责其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、社区基层政权建设和居委会民主管理工作、社区建设、老龄、残联、慈善、社会团体的管理等工作。

(三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数23人,其中行政编制4人,事业编制19人;年末实有人数23人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

)。


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计471.16万元,其中年初结转和结余89.30万元,较2017年减少66.07万元,下降42.52%;本年收入合计381.86万元,较2017年减少37.99万元,下降11.05%,主要原因是:人员开支减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入381.86万元,占 100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计471.16万元,其中本年支出合计   364.10万元,较2017年减少45.83万元,下降11.18%,主要原因是:节约开支;年末结转和结余107.06万元,较2017年增加17.76万元,增长19.89%,主要原因是:节约了开支。

本年支出的具体构成为:基本支出364.10万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为164.10万元,决算数为364.10万元,完成年初预算的221.87%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为112.13万元,决算数为312.13万元,完成年初预算的278.36%,主要原因是:正常业务。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为51.97万元,决算数为51.97万元,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.10  万元,其中:

(一)工资福利支出262.12万元,较2017年减少25.28万元,下降8.80%,主要原因是:人员开支减少。

(二)商品和服务支出84.48万元,较2017年增加6.9万元,增长8.89%,主要原因是:业务量增加。

(三)对个人和家庭补助支出17.50万元,较2017年减少27.44万元,减少61.06%,主要原因是:今年没有抚恤金支出。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少4.49万元,下降100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少4.49万元,下降100%。主要原因是:无支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出84.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加6.9万元,增长8.89%,主要原因是:业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件下载:定南县城区街道部门.XLS

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