定南县防震减灾部门2018年度部门决算
2019-10-31
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定南县防震减灾部门2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  定南县防震减灾部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  定南县防震减灾部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市防震减灾法津、法规和规章以及防震减灾工作方针政策,并负责监督检查执行情况。

2、负责编制全县防震减灾事业发展规划和安排全县防震减灾年度工作并组织实施。

3、负责全县震害防御工作。依法管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求(标准);负责县本级立项的建设工程抗震设防要求的审批和全县建设工程抗震设防要求的监督管理;监督检查全县重大建设工程、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。

4、组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作,普及防震减灾和地震应急避险知识;负责防震减灾先进技术的推广与应用;参与区域地震灾害应急联防协作和地震趋势会商活动。

5、负责全县地震监测预报工作。负责规划管理全县地震前兆宏观观测站。与会昌地震台密切合作,对本县地震活动与地震前兆信息进行监测、分析、处理;对震情趋势进行分析测报,并向县政府提出防震工作安排意见和减灾防御措施;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6、协助有关部门做好全县地震应急工作。负责编制全县破坏性地震应急预案,经县政府批准组织实施;会同有关部门建立县地震灾害应急救援工作体系,参与破坏性地震的应急救援和灾后重建工作;指导乡(镇)和县有关部门编制地震灾害应急预案并检查落实情况;承担县防震减灾工作领导小组和县抗震救灾指挥部的日常工作。

7、承担全县防震减灾工作行政执法检查。负责监督管理在本县从事防震减灾技术服务活动的中介机构。

8、协助有关部门做好农村民居地震安全示范工程,引导农村建房采取必要的抗震设防措施,提高农村民居抗震能力。

9、承办县委县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数  6人,其中行政编制 0 人,事业编制 6 人;年末实有人数6  人,其中在职人员6  人,离休人员  0 人,退休人员  0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

)。


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计81.61万元,其中年初结转和结余5.83万元,较2017年增加5.24万元,增加888.14%;本年收入合计75.78万元,较2017年增加8.43万元,增加12.52%,主要原因是:业务量增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入75.78万元,占 100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计81.61万元,其中本年支出合计   77.09万元,较2017年增加14.98万元,增加24.12%,主要原因是:业务量增加;年末结转和结余4.52万元,较2017年减少1.31万元,下降22.47%,主要原因是:节约了开支。

本年支出的具体构成为:基本支出77.09万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为49.99万元,决算数为77.09万元,完成年初预算的154.21%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为10.12万元,决算数为10.12万元,主要原因是:无。

(二)国土海洋气象等支出年初预算数为39.87万元,决算数为66.98万元,完成年初预算的168.00%,主要原因是:正常业务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.09万元,其中:

(一)工资福利支出64.36万元,较2017年增加14.87万元,增加30.05%,主要原因是:工资正常上调。

(二)商品和服务支出10.49万元,较2017年增加1.31万元,增长14.27%,主要原因是:业务量增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少3.37万元,减少100%,主要原因是:今年没有住房公积金这一类支出。

(四)其他资本性支出2.24万元,较2017年增加2.17万元,增长3100 %,主要原因是:办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.28万元,决算数为1.26万元,完成预算的98.44%,决算数较2017年增加0.28万元,增加28.57%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.28万元,决算数为1.26万元,完成预算的98.44%,决算数较2017年增加0.28万元,增加28.57%。主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出10.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加1.31万元,增长14.27%,主要原因是:业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。


 


附件下载:定南县防震减灾部门.XLS

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