定南县鹅公镇人民政府2018年度部门决算
2019-10-31
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鹅公镇人民政府2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  鹅公镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹅公镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

6、以解决贫困群众不愁吃、不愁穿及保障其义务教育、基本医疗和住房问题为重点,切实解决群众生活生产难题,举办就业扶贫培训班,转移培训贫困劳动力,成立产业合作社,提高产业扶贫覆盖面,扎实推进脱贫攻坚工作;

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数96人,其中行政编制46人,事业编制50人;年末实有人数95人,其中在职人员63人,离休人员0人,退休人员32人。

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部门决算表

图片1


图片2图片3


图片4


图片5

图片6


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

100,000.00

97,339.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

31,000.00

30,639.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

31,000.00

30,639.00

  3.公务接待费

6

69,000.00

66,700.00

    1)国内接待费

7

69,000.00

66,700.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

  5.国内公务接待批次(个)

15

50

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

700

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

图片8

 

 

国有资产占用情况表

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

1

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1851.52万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少58.8万元,下降3.08%;本年收入合计1851.52万元,较2017年减少58.8万元,下降3.08%,主要原因是:本部门的行政运行支出较上年度减少了87.02万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1851.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1851.52万元,其中本年支出合计1851.52万元,较2017年减少58.8万元,下降3.08%,主要原因是:本部门的一般公共服务支出较上年度减少了87.02万元;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1851.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1451.52万元,决算数为1851.52万元,完成年初预算的127.56%。其中:

(一)一般公共服务支出决算数为433.32万元。

(二)文化体育与传媒支出决算数为148.74万元。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为363.42万元,决算数为363.42元,完成年初预算的100%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为208.86万元,决算数为208.86万元,完成年初预算的100%

(五)农林水支出年初预算数为697.19万元,决算数为697.19万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1851.52万元,其中:

(一)工资福利支出1669.11万元,较2017年减少28.01万元,下降1.65%,主要原因是:有干部职工调离本单位和干部退休,且2018年度奖励性工资比上年度减少。

(二)商品和服务支出182.41万元,较2017年减少30.79万元,下降14.44%,主要原因是:2018年组织召开会议次数比上年度减少,因此发生的会议费用、材料印刷费用比上年度减少8.71万元;为响应公共机构节能,2018年办公费用较上年度减少18.76万元,其他商品和服务支出较上年度减少4.67万元。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年无变化。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为9.73万元,完成预算的97.3%,决算数较2017年增加0.13万元,增长1.35%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.9万元,决算数为6.67万元,完成预算的96.67%,决算数较2017年增加0.14万元,增长2.14%。主要原因是:本年度招商引资。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.06万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.1万元,决算数为3.06万元,完成预算的98.71%,决算数较2017年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1851.52万元,较2017年,下降3.08%,主要原因是:由于人员变动等原因,工资福利支出比上年度减少,为响应节能号召,本单位的商品和服务支出比上年度减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

 

 

 


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