定南县城乡规划建设局2018年度部门决算
2019-10-31
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定南县城乡规划建设局

2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  定南县城乡规划建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  定南县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能

1.指导全县城乡规划建设工作,负责全县执行规划情况监督检查;2、指导和监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量与施工安全;3指导全县村镇规划建设管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数 68人,其中行政编制 12人,事业编制 49人;年末实有人数 71 人,其中在职人员 58 人,离休人员 0 人,退休人员 13 人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8563.6万元,其中年初结转和结余 8022.3 万元,较2017年减少 243 万元,下降 2.75 %;本年收入合计 1040.3万元,较2017年减少 7156.7万元,下降 87.3 %,主要原因是:项目收入未列。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 541.3 万元,占 52 %;事业收入  0 万元,占  %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 500万元,占 48 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 974万元,其中本年支出合计   974万元,较2017年增加190 万元,增长24 %,主要原因是:人员经费和公用经费支出增加;年末结转和结余 7588万元,较2017年减少 434 万元,下降 5.4 %,主要原因是:人员经费、商品性服务支出、其他支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出974万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0 %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1040.3 万元,决算数为 974万元,完成年初预算的 94 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1040.3万元,决算数为 974万元,完成年初预算的 94 %,主要原因是:按实际支出。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 974万元,其中:

(一)工资福利支出  740 万元,较2017年增加 121 万元,增长 19 %,主要原因是:人员经费增加。

(二)商品和服务支出  228 万元,较2017年增加67 万元,增长41%,主要原因是:公用支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四)其他资本性支出  6 万元,较2017年减少 2 万元,下降 50 %,主要原因是:设备购置的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8.5 万元,决算数为 8.3 万元,完成预算的 98 %,决算数较2017年减少1.3  万元,下降 14 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

(二)公务接待费支出年初预算数为 8.5  万元,决算数为 8.3 万元,完成预算的 %,决算数较2017年减少 1.3 万元,增下降 14 %。主要原因是:按规定控制支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  974 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加190 万元,增加 24 %,主要原因是:人员经费和公用经费支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 6.5 万元,其中:政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

 

 

 


附件下载:定南县城乡规划建设部门.XLS

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