定南县档案史志局2018年度部门决算
2019-10-31
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定南县档案史志局2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  定南县档案史志局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  定南县档案史志局概况

一、部门主要职能

(一)1.依据国家、省、市的有关方针政策、法规、法律,拟订全县档案工作的办法、措施;对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理;依法管理全县档案工作;组织、指导、监督、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作;

2.集中统一管理定南县党政机关的重要档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全,保守党和国家的机密;

3.负责接收、征集、整理定南县党政机关的重要档案资料,推进档案工作的科学化和现代化管理;收集定南县有关的档案文件和史料,做好档案编研出版工作;负责档案信息开发和提供利用工作,为定南县经济建设和社会发展服务;

4.拟定定南县档案工作人员队伍建设规划,组织档案业务培训,组织档案经验交流, 表彰奖励先进;

5.负责中共定南县地方史、历史大事记、当代史、党史地方志、年鉴等书刊的资料征集、编纂、出版发行工作;

6.承担史志编委会的日常工作,指导社会用史、用志;

7.对基层单位的党史、地方志部门编纂工作进行指导、监督、协调和服务, 对志书进行审定;

8.完成定南县党委.政府交办的其它工作。

 

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2018年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制11人;年末实有人数 11人,其中在职人员 11人,离休人员 1 人,退休人员 11人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计   164.8 万元,其中年初结转和结余  24.6万元,较2017年减少34.7  万元,下降70  %;本年收入合计  164.8万元,较2017年增加61.4  万元,增长37.2  %,主要原因是:省档案局下拨了档案数字化办公经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 164.8 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入   0万元,占 0 %;其他收入   0万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计    137.4万元,其中本年支出合计  137.4 万元,较2017年减少0.8  万元,下降0.5  %,主要原因是:党史一卷、二卷已编纂完成,支出减少;年末结转和结余   24.6万元,较2017年减少34.7 万元,下降70  %,主要原因是:党史一卷、二卷已编纂完成,支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出  137.4 万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占   0%;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   137.4万元,决算数为 137.4 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  119.4 万元,决算数为  119.4万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:人员与上年无变化。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.4 万元,其中:

(一)工资福利支出 106.8  万元,较2017年增加11.4  万元,增长10.6  %,主要原因是:工资调整。

(二)商品和服务支出  18.98 万元,较2017年减少2.52  万元,下降13.2%,主要原因是:办公经费等各项开支的节约。

(三)对个人和家庭补助支出  10.78 万元,较2017年增加10.19  万元,增长94  %,主要原因是:生活补贴的增加。

(四)其他资本性支出  0.89 万元,较2017年增加0.42万元,增长47.1  %,主要原因是:各项业务费及差旅费增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.1 万元,决算数为  1.09万元,完成预算的 99 %,决算数较2017年减少0.17 万元,、下降15.5  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,。主要原因是:无人员出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.1  万元,决算数为1.09  万元,完成预算的99 %,决算数较2017年减少0.17  万元,下降15.5  %。主要原因是:严格控制接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为   0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,主要原因是:我单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,主要原因是:我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  19.8 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少2.2  万元,下降 11. %,主要原因是:机构节能,办公经费等各项开支的减少。

七、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购。

         第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

 

 

 


附件下载:定南县档案史志部门.XLS

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