定南县扶贫部门2018年度部门决算
2019-11-01
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定南县扶贫部门2018年度部门决算

   

 

第一部分 扶贫部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

 

第一部分  扶贫部门概况

一、部门主要职能

1.综合股:负责文电、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;拟订全县扶贫和移民工作的有关政策措施;检查督促扶贫和移民政策的贯彻落实;负责综合性材料的起草和综合性会议的组织;负责全县老区、贫困地区科技扶贫的示范、推广工作;组织开展全县贫困农民、水库移民的生产技术培训工作;负责全县老区、贫困地区、移民安置区干部的扶贫开发和移民业务培训;组织开展全县贫困地区劳动力转移培训;负责宣传、调研工作;负责机关的机构编制、人事、工资、老干部工作;负责机关的党群工作。承担机关接待、后勤服务工作。

2.计划财务股:拟订全县扶贫开发规划和年度实施计划并组织实施;拟订扶贫、老区建设和移民的资金分配计划;负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作;负责财政扶贫资金项目、贷款贴息项目的管理;对扶贫项目实施情况进行验收检查监督;负责办理全县扶贫和移民的财务、会计工作。 

3.社会扶贫股:拟订并落实全县党政机关、社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作计划;负责指导和协助全县老区、贫困地区开展对外交流、横向经济协作;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫项目的管理;拟订全县区建设的方针政策;拟订老区建设规划和年度实施计划并组织实施;负责老区建设项目管理;指导开展老区建设促进会工作。

4.移民股:拟订异地搬迁式扶贫资金的筹集方案、补助标准和分配方案;负责异地搬迁式扶贫项目管理,对搬迁式扶贫资金管理使用情况进行检查、监督;拟订并落实各级单位对口协助异地搬迁式扶贫工作计划;负责后期扶持基金项目管理工作;负责移民后期扶持人口的动态管理;负责库区基金项目管理,协助全县库区基金的征收工作;负责编制《小型水库移民解困工作规划》,制定年度项目计划并组织实施

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:定南县扶贫开发服务中心。

本部门2018年年末编制人数14人,其中行政编制10人,事业编制4人;年末实有12人数人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数 0人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

见附表1-9表:

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计332.76万元,其中年初结转和结余6.16万元,较2017年增加49.97万元,增长17.67%;本年收入合计326.6万元,较2017年增加51.84万元,增长18.87 %,主要原因是2018年追加精准扶贫工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入326.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计332.76万元,其中本年支出合计 326.93万元,较2017年增加50.3万元,增长18.18 %,主要原因是:2018年脱贫攻坚任务繁重,各项费用增加;年末结转和结余5.83万元,较2017年减少0.33万元,下降0.54%,主要原因是:脱贫攻坚费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出326.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为198.79万元,决算数为326.6万元,完成年初预算的164.29%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为198.79万元,决算数为326.6万元,完成年初预算的164.29 %,主要原因是:2018年脱贫攻坚任务繁重,各项费用增加,年终追加工作经费。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.93万元,其中:

(一)工资福利支出179.8万元,较2017年增加68.21 万元,增长61.12%,主要原因是:一是2018年度编制内人员工资增资,补发上调工资;二是抽调人员12人福利在我办发放。

(二)商品和服务支出137.04万元,较2017年增加78.59万元,增长134.46%,主要原因是:2018年脱贫攻坚任务繁重,各项费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出5.62万元,较2017年减少101.72万元,下降95.53%,主要原因是: 2018年光伏发电国家补助资金已划入扶贫资金专户,不在此经费户列支。

(四)其他资本性支出4.47万元,较2017年增加4.47万元,增加100 %,主要原因是:2018年脱贫攻坚档案室相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元,决算数为9.54万元,完成预算的95.4%,决算数较2017年增加3.94 万元,增长70 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为9.54万元,完成预算的95.4%,决算数较2017年增加3.94 万元,增长70%。主要原因是:2018年脱贫攻坚任务繁重,上级检查、督查、考核等接待费用增加,年初预算批复比2017年增加4万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要原因是:我单位已参加2016年车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出326.93万元较2017年增加50.29万元,增长18.18%,主要原因是:2018年脱贫攻坚任务繁重,各项费用增加;

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。


附件下载:定南县扶贫办公室部门.XLS

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