定南县交通运输局2019年部门预算
2019-04-03
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定南县交通运输局2019年部门预算

 

 

  

 

第一部分 定南县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县交通运输局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  定南县交通运输局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县交通运输局概况

 

一、部门主要职责

定南县交通运输局是主管全县交通运输工作的县政府组成部门,主要职责:一是承担公路、水路运输体系的规划协调工作,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理;二是承担公路、水路运输,交通建设市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施,协调铁路、高速公路、海事部门等工作。

二、部门基本情况

定南县交通运输局编制数33人,其中:交通运输局行政编制11人、事业编制22人;实有人数43人,其中在职人43人,包括行政人员14人、事业编制29人;退休人员15人。

 

第二部分  定南县交通运输局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年定南县交通运输局收入预算总额1207.1308万元,较上年预算安排增加14.1%,主要原因是包括定南县口岸办公室、定南县交通运输管理局、定南县城市公共交通有限公司、 定南县物流产业园管理委员会和物流公司预算,人员增加,物价上涨。其中:财政拨款收入1207.1308万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,上年结转(结余)0万元。

(二)支出预算情况

2019年定南县交通运输局支出预算总额1207.1308万元,较上年预算安排增加14.1%,主要原因是包括定南县口岸办公室、定南县交通运输管理局、定南县城市公共交通有限公司、 定南县物流产业园管理委员会和物流公司预算,人员增加,物价上涨。其中:部门支出1207.1308万元。

按支出项目类别划分:基本支出1207.1308万元,包括人员支出503.5308万元、日常公用支出703.6万元;项目支出0万元,全部为行政事业性项目支出;上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出614.4万元,交通运输支出592.7308万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出500.2308万元,商品和服务支出701.6万元,对个人和家庭补助3.3万元,其他资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年定南县交通运输局财政拨款支出预算1207.1308万元,比上年增加14.1%。具体支出情况是:一般公共服务支出614.4万元,交通运输支出592.7308万元。

(四)政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算1207.1308万元,较上年预算安排增加14.1%。

(六)政府采购情况

2019年部门政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆,执法执勤用车1辆,

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年定南县交通运输局“三公”经费预算安排 39.47万元,与上年预算数增加。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平。

公务接待费29.47万元,与上年预算数增加。

公务用车运行维护费10万元,与上年预算数增加。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定,厉行节约。

 

第三部分  定南县交通运输局2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


附件下载:167交通局2019年部门预算公开表.xls

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